Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Не знаю,как выгружается зарплата из ЗиК и нужны ли еще какие-то действия после выгрузки,но все,что списано на 20 счет зпакрытием месяца одной проводкой списывается на 90,4 счет.Прверьте еще раз,чтобы вид деятельности ,по которому была реализация ,совпадал с тем видом ,на который списывается зарплата.Больше ничего не могу придумать.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Аланда, СПАСИБО, Вам огромнейшее что уделили время и помогли разобраться!!!!!!!!!!!!
![]() ![]() ![]() Скажите еще пожалуйста, если реализации в месяце нет, то 26 счет в этом месяце уже нужно вручную закрывать да??
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Nadjusha, все-таки ,на какой счет закрывается 26 ?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Аланда, 26 счет закрывается на 90.3. "Расходы, не принимаемые к НУ".....
Я знаю, что если реализации нет, то программа при закрытии месяца выдает сообщение "База распределения равно 0.......", я в таких случаях закрываю в ручную.....(база по ОСНО) Но в УСН почему-то даже при отсутствии реализации, закрытие месяца проходит без проблем, никакие сообщения не высвечиваются, только вот 26 счет все равно сам не закрывается.....хм....странно так....
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вы знаете,я понимаю ,когда закрытие происходит на счет 90.4-расходы принимаемые,но 90,3-мне непонятен совсем.
Я думаю,что больше ничем вам не смогу помочь,хотя бы потому,что реально уже не работаю с УСН.Все,что я пишу вам,основано на моих экспериментах с программой и на старом опыте работы.Возможно,произошло много изменений,которые я не отследила,поэтому лучше дождаться ответов реально работающих в программе УСН.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
а какова причина, того что он висит, аж с 2006 года?
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
самой хотелось бы узнать причину, висит начисление зарплаты.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
оригинально, но может описать подробнее, какая конфигурация, что делали, как выглядят оборотки?
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
z1z1z, странная оборотка,где есть только начисление зарплат и налогов.Это реальная оборотка действующей организации или учебный пример? А 20 счет не закрывается потому ,что нет реализации и ,соответственно, нет себестоимости реализованной продукции.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, да это реальная оборотка организации, которая начинала свою деятельность, реализации не было и тоже самое происходит 2007 и первая половина 2008г. Со второй половины начисление идет на 26 счети и все закрывается. Организация покупает товар потом продает
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Даже в том случае,если организация только начинала свою деяетельность,как минимум, должен быть уставный капитал,движения по банку и по кассе,хотя бы потому,что выплачивалась зарплата.И самое главное,откуда у торгующей организации может взяться 20 счет ,предназначенный для учета затрат на производство?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
z1z1z, вы меня озадачили своим вопросом.Откровенно говоря,я не понимаю,как вообще велся учет в этой фирме в течение 4 лет,как сдавались декларации и прочее.Судя по программе,в организации система налогообложения ОСНО,а это значит есть НДС, расчеты с поставщиками и покупателями ,и всего этого я не вижу в оборотке.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
z1z1z, да ,без изменений.Только ,чем я смогу помочь? По 20 счету смотрите те года,когда что-то списывалось на него,была ли какая-то реализация,кроме торгвли.Если не было,значит что-то списано неправильно на этот счет,нужно было списывать на 44 ( расходы на продажу).По поводу 76 АВ можно сказать,что сумма неправильная,потому что остатка по нереализованным авансам похоже у вас нет,если учесть что одна сумма по кредиту 62,2 и по д62.2 только красным.Но это нужно проверять.Про устаный капиал вообще ничего не скажу,не понимаю,как его может не быть.
Поясните ситуацию.Вы пришли работать в новую фирму и это вам досталось от предыдущего бухгалтера?Вам нужно со всем этим разобраться и навести порядок? ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Да пришла в новую фирму . Посмотрела сегодня баланс, так вот до 1 кв. 2008 г данные об уставном капитале есть, а со 2 кв. 2008 данных нет. Просто чудеса
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Значит,вам придется много потрудиться ,чтобы чудеса претворились в правдивую реальность.
![]() ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|