Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
04.03.2011, 14:16 | #1 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
Вот, что пишет в служебном сообщении: Согласно настройкам учетной политики организации, операция оказания услуг отражается документом "Реализация товаров и услуг". Может учетку перенастроить?
отчет прозводства за смену формирует такую проводку. Но какую туда ставить плановую цену? А то она ж эту сумму сразу с 20го списывает. И не поняла какое должно быть наименование спецификации.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
11.03.2011, 15:47 | #2 | |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
Вот, 1С 8.2 выдает при закрытии месяца:
Цитата:
в ней по сч. 10.11.2 везде стоит основное подразделение, а по сч.10.11.1 почему-то нет. Ума не дам что сделать, чтобы оно там было Кто-нить знает?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
12.03.2011, 17:44 | #3 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
Смотри Способ отражения расходов по амортизации (который ты указала в назначении использования) - там указывается счет затрат и аналитика, в том числе и подразделение.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.03.2011, 11:45 | #4 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
Спасибо, получилось
я его оказывается не указала )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
14.03.2011, 13:21 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
Подскажите пожалуйста, тоже мучаюсь с закрытием месяца и счёта 20.При операции Закрытие месяца программа выдаёт сообщение:
Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Основное подразделение. Номенклатурная группа: ООО ХК ремонтно-строительные работы. База распределения: плановая себестоимость продукции. Соответственно и 20 счёт не закрвыается, объясните что значит это сообщение и как быть, мучаюсь уже весь день. |
14.03.2011, 13:42 | #7 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
Все расходные счета (25 и 26) закрылись на 20й, а сам он не закрылся. (ошибок при закрытии не выдавал)
Продажи продукции не было, тут сумма правильно осталась висеть. Продажи услуг тоже не было, я сделала Инвентаризацию НЗП на сумму, которую хотела оставить висеть, а остальное чтоб списалось. Но осталось вообще всё. Что не так?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.03.2011, 16:55 | #8 | |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
Цитата:
а вот в НУ посмотрела - почти все закрылось. Даже часть суммы, которую я указала в инвентаризации НЗП. что-то вообще ничего не понимаю (((
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.03.2011, 16:51 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
Извините не по теме, но про закрытие
Помогите пожалуйста, очень нужно!!! У нас при закрытии месяца не начисляется амортизация по БУ, все галочки где можно начислять амортизацию все поставили!!! СПИ проставлен, ПС тоже проставлена. Подскажите пожалуйстааааа... |
15.03.2011, 17:15 | #10 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
и в НУ на сч.20 нет амортизации, аренды и прочих расхдов. (только материальные и оплата труда)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
10.06.2011, 10:46 | #11 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
1С 8.1
документ Инвентаизация НЗП сформирован. Но при закрытии месяца сч.20 по НУ все равно закрывается на 90.08. Как так?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
10.06.2011, 15:18 | #12 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
Цитата:
В вот с закрытием 20 счета в 1С действительно сложно. Проверьте правильность заполнения всех галочек в учетной политике и заполнение всех полей субконто в документах.
__________________
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец |
|
10.06.2011, 15:21 | #13 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
знать бы эту самую правильность (((
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
10.06.2011, 16:18 | #14 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
У меня были следующие проблемы:
1. на вкладке "производство" нужно было в варианте распределение расходов для услуг сторонним организациям выбрать вариант "по выручке", 2. на вкладке НЗП выбрать вариант "при отсутствии выпуска считать НЗП". Но у нас услуги, НЗП нет. Для вас наверное п. 2 как разз вариант, где НЗП устанавливается вручную через документ "инвентаризация НЗП". А вот с разнесением по счетам вопросов не было. Посмотрите, субконто 2 (вид расходов) в документе "Поступление товаров и услуг" может проблема в этом.
__________________
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец |
10.06.2011, 18:20 | #15 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
vesta, Спасибо, попробую, отчитаюсь.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
14.06.2011, 13:03 | #16 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
не помогает
вопос по-режнему актуален. документ Инвентаизация НЗП сформирован. Но при закрытии месяца сч.20 по НУ все равно закрывается на 90.08. Как так?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
16.06.2011, 07:20 | #17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
У меня такая же проблема. В 2010 году всё было хорошо с закрытием. В январе 2011 года тоже хорошо, а с февраля 1С 8.2 , редакция 2.0перестала видеть прямые расходы по 20.01 (кроме з/п рабочего) и упорно закрывает страховые взносы и материалы, списанные для услуг на 90.08.1 по НУ. Был сделан запрос разработчикам. Ответа так и не поступило. Закрываю с февраля вручную.
|
16.06.2011, 11:28 | #18 |
Чертополох
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
Надо в учетной политике/налог на прибыль - указать перечень прямых расходов.
Примерно так:
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
16.06.2011, 13:22 | #19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
Настроено верно
|
16.06.2011, 13:23 | #20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца: списание со счета 20
И вот уже с февраля никто не может мне помочь.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|