Декларация НДС

[ИрисКа3010]

2 раздел заполняют налоговые агенты. Вы же им не являетесь??? Например, арендуете муниципальную недвижимость, им перечисляете арендную плату без НДС, а сам НДС сразу в бюджет ? и т.п.

[pestik]

спасибо, не являемся.
мы вообще ип на осно)

[ИрисКа3010]

авансы выданные/полученные были?

[pestik]

нет, оплата (кассовые чеки) от покупателя физ.лица в день реализации

[pestik]

а в дек. указывается сумма с копейками?

[pestik]

и еще не пойму откуда сумма у вас стр. 220 (гр. 4 - 11891)

[ИрисКа3010]

Сообщение от pestik

Была покупка на 77951 с ндс

77951 = 66060 (без НДС) + 11891 (НДС18%)
В рублях заполняется, без копеек

[pestik]

все поняла, извините туплю уже

[ИрисКа3010]

Вот здесь подробно по заполнению декларации по НДС

[pestik]

а заполнение сумм идет слева на право и в пустых клетках я ставлю прочерки?

[pestik]

в разделе 3 стр. 130 графы 4 нет, там только 1,2 и 3 :(

[ИрисКа3010]

17. Все значения стоимостных показателей указываются в полных рублях. Значения показателей менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.
18. Особенности ручного заполнения формы декларации.
18.1. При заполнении полей формы декларации должны использоваться чернила черного, фиолетового или синего цвета.
18.2. Заполнение текстовых полей формы декларации осуществляется заглавными печатными символами.
18.3. В случае отсутствия какого-либо показателя, во всех знакоместах соответствующего поля проставляется прочерк.
Прочерк представляет собой прямую линию, проведенную посередине знакомест по всей длине показателя.
В случае, если для указания какого-либо показателя не требуется заполнения всех знакомест соответствующего поля, в незаполненных знакоместах в правой части поля проставляется прочерк. Например: при указании десятичного ИНН организации "5024002119" в поле ИНН из двенадцати знакомест показатель заполняется следующим образом: "5024002119-".
Дробные числовые показатели заполняются аналогично правилам заполнения целых числовых показателей. В случае, если знакомест для указания дробной части больше, чем цифр, то в свободных знакоместах соответствующего поля ставится прочерк. Например: если показатель имеет значение "1234356.234", то он записывается в двух полях по десять знакомест каждое следующим образом: "1234356-" в первом поле, знак "." или "/" между полями и "234-" во втором поле.
18.4. При представлении декларации, подготовленной с использованием программного обеспечения, при распечатке на принтере допускается отсутствие обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест. Расположение и размеры не должны изменяться. Печать знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16 - 18 пунктов.

[ИрисКа3010]

Я вас запутала, Да, там (130, гр.3) сразу идет сумма НДС, без базы стр.130 = стр.220 у вас

[pestik]

т.е. в стр. 130 мне надо писать НДС 11891 ?
Я, наверно, вас замучила совсем

[ИрисКа3010]

да, 11891, вы названия строчек читайте и вникайте, у меня перед глазами просто нет...

[pestik]

с итим разобралась.
еще вот такой вопрос, там фигурирует реализация, а по поводу наших покупок, где они отображаются

[ИрисКа3010]

"Налоговые вычеты" - это и есть ваши покупки (НДС по ним) Над строкой 130 видите?

[ИрисКа3010]

В книге покупок ваши покупки)))

[pestik]

у меня вот что в 3 разделе

[ИрисКа3010]

Похоже на правду )