Учёт единых проездных билетов на 4 вида транспорта для сотрудников

[Мария Ростов]

Spa, ну выбирай уже что нить! очень уж конфетку хочеЦа!

[Spa]

Как выдовать бидеты из кассы я понял, это делается документом - "Выдача денежных документов: выдача подотчётному лицу.

Только правда проводка

Дебет 71.01 Кредит 50.03 "Денежные документы" - 16 660 руб. - выданы работникам проездные билеты

а не

Дебет 73.03 Кредит 50.03 "Денежные документы" - 16 660 руб. - выданы работникам проездные билеты

[Мария Ростов]

а проездной билет каждый покупает себе? или кто-то один купит 4 билета и сдаст их в кассу?

[Мария Ростов]

Сообщение от Spa

а не

вот что нашла

Если билеты покупают сами сотрудники за счет средств, которые им выдаются под отчет, по кредиту с дебетом счетов учета затрат корреспондируется счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами".

Если же проездные билеты организация приобретает сама, а потом по ведомости они выдаются работникам, по кредиту с дебетом счетов учета затрат корреспондируется счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям".

[Spa]

Сообщение от Мария Ростов

а проездной билет каждый покупает себе?

нет

Сообщение от Мария Ростов

кто-то один купит 4 билета и сдаст их в кассу?

да

А потом по ведомости выдаются билеты сотрудникам

[Мария Ростов]

Сообщение от Мария Ростов

вот что нашла

поетому я думаю вам надо пока делать проводки
71-50
44-71
а потом когда оплата безналом пойдет, то
60-51
50.3-60
73.3-50.3
44-73.3

кредит 50.3 -дебет 73.3 будете по ведомости билеты сотрам выдавать!

[Мария Ростов]

Spa, ну я нинаю...может тогда ручками поработать в проге?

[Spa]

Должен быть нормальный способ.... получается в 1:С нельзя сделать проводки

Дебет 50-3 Кредит 71 - оприходованы поступившие проездные билеты

[Мария Ростов]

Сообщение от Spa

получается в 1:С нельзя сделать проводки

а через АО ты пробовал? ты так и не ответил!

Сообщение от Spa

Должен быть нормальный способ

1с это всего лишь прога! главное проводки!

[Spa]

Сообщение от Мария Ростов

а через АО ты пробовал? ты так и не ответил!

конечно, проводки делаются, но билет не отражается. Билета нет в учёте.....

[Spa]

хоть что делай в авансовом его не отразить... никак.....

[Мария Ростов]

Сообщение от Spa

Билета нет в учёте

так на 50.3 только стоимость отражается!

[Spa]

Сообщение от Мария Ростов

так на 50.3 только стоимость отражается!

Количество тоже отражается, если билеты приходуешь от контрагента.

Дебет 50-3 Кредит 76.5 - оприходованы поступившие проездные билеты

[Мария Ростов]

Сообщение от Spa

Количество тоже отражается, если билеты приходуешь от контрагента

а ты на какой вкладке АО вносишь?

[Spa]

Сообщение от Мария Ростов

а ты на какой вкладке АО вносишь?

на всех пробовал ужо...... на обоих "Товары" и "Прочее"

[Мария Ростов]

ну надо ждать ЛРК...как она енто дело оформляет интересна?

[Spa]

НАШЁЛ!!!!

[Мария Ростов]

Сообщение от Spa

НАШЁЛ!!!!

что? делись!

[Spa]

Из 1 эсины...

Принятие к учету денежных документов отражается документом Поступление денежных документов (меню "Касса - Поступление денежных документов"). В документе предусмотрены следующие виды операций:

Поступление от поставщика
Поступление от подотчетного лица
Прочее поступление

Поступление денежных документов от поставщика

При принятии к учету денежных документов, поступивших от поставщика, выберем операцию Поступление от поставщика в меню Операция. После выбора операции заполним закладки:

От кого,
Денежные документы.

На закладке От кого укажем контрагента, договор (вид договора "Прочее"), а также счет учета расчетов.

На закладке Денежные документы выберем один или несколько денежных документов из справочника Денежные документы и укажем количество. Стоимость денежного документа заполнится на основании данных справочника Денежные документы.

Поступление денежных документов от подотчетного лица

При принятии к учету денежных документов от подотчетного лица выберем операцию Поступление от подотчетного лица в меню Операция. После выбора операции заполним закладки:

От кого,
Денежные документы.

На закладке От кого выберем подотчетного лица из справочника Физические лица.

На закладке Денежные документы выберем один или несколько денежных документов из справочника Денежные документы и укажем количество. Стоимость денежного документа заполнится на основании данных справочника Денежные документы.

Прочее поступление денежных документов

При прочем поступлении денежных документов выберем операцию Прочее поступление в меню Операция. После выбора операции заполним закладки:

От кого,
Денежные документы.

На закладке От кого выберем корреспондирующий счет.

На закладке Денежные документы выберем один или несколько денежных документов из справочника Денежные документы и укажем количество. Стоимость денежного документа заполнится на основании данных справочника Денежные документы.


Для документа Поступление денежных документов предусмотрена печатная форма:

Приходный ордер.
Для контроля поступивших и выданных денежных документов предназначен Отчет по движению денежных документов.

Выдача денежных документов отражается документом Выдача денежных документов.

ФСЁ КРААААССИИИИИИИИИИИИИВО!!!

[Мария Ростов]

Сообщение от Spa

(меню "Касса - Поступление денежных документов").

эт в какой

Сообщение от Spa

1 эсины

????

у меня такого нет!