счет-фактуры на аванс и акт о выполненных работах

[headoff]

у меня есть только товарный чек и кассовый чек, пко я уже попросила. Мне было непонятно, как в 1с 8.2 вводить сч-ф на аванс.На основании чего именно. В следующих месяцах не будет с сч-фактурами проблем,т.к. их можно провести на основании списания с р/с. Я может быть просто плохо объяснила

[Б_С_К]

Я бы на Вашем месте не заморачивалась с проведением Авансовых сч. ф-р (не думаю что 190 руб. НДС Вас спасут) Проводите только Сч. ф-ру по оказанным услугам и тогда меньше путаться будете.

[Мария Ростов]

Сообщение от Б_С_К

А почему они должны складываться?

ну да...я не правильно посчитала..

Сообщение от Б_С_К

то значит была задолженность (255,58)

просто я имела ввиду, что ...была ли задолженность???

[headoff]

Значит я запуталась совсем на пустом месте

[Б_С_К]

Сообщение от headoff

Мне было непонятно, как в 1с 8.2 вводить сч-ф на аванс.На основании чего именно

Основанием в Вашем случае будет Авансовый отчет.

[headoff]

Сообщение от Б_С_К

Я бы на Вашем месте не заморачивалась с проведением Авансовых сч. ф-р (не думаю что 190 руб. НДС Вас спасут) Проводите только Сч. ф-ру по оказанным услугам и тогда меньше путаться будете.

я больше склоняюсь тоже к этому варианту. А то меня эти сч-ф на аванс совсем с толку сбивают. Спасибо еще раз огромное

[Мария Ростов]

Сообщение от headoff

Мне было непонятно, как в 1с 8.2 вводить сч-ф на аванс.На основании чего именно

так я вам про обычную сч.ф. писала....


а счет фактуру на аванс нужно просто на основании авансового отчета внести

[headoff]

[QUOTE=Мария Ростов;547811]так я вам про обычную сч.ф. писала....


а счет фактуру на аванс нужно просто на основании авансового отчета внести[/QUOTE

Да, про это я поняла. Просто я никогда не видела,чтобы приход делали по товарному чеку, обычно он шел в авансовый отчет.

[Б_С_К]

Сообщение от headoff

не видела,чтобы приход делали по товарному чеку,

Приход на Услуги связи (если в организации не предусмотрен Акт выполненных работ) делается на основании Договора и Расшифровки оказанных услуг за месяц.
А товарный чек он и есть Товарный, непонятно зачем он вообще был выдан на услугу. (Но если бы Вы купили товар по нему , то по Товарнику тоже делается Поступление, а в Авансовый заносится только оплата.)

[headoff]

[QUOTE=Б_С_К;547824]Приход на Услуги связи (если в организации не предусмотрен Акт выполненных работ) делается на основании Договора и Расшифровки оказанных услуг за месяц.


Извиняюсь...а как это сделать в 8.2 ??? ввести на основании договора

[Б_С_К]

Сообщение от headoff

Извиняюсь...а как это сделать в 8.2 ??? ввести на основании договора

Ну это как бы образно сказано . Фактически открываете документ Поступление товаров и услуг и заполняете его цифрами из Расшифровки разговоров за месяц, или со Сч. ф-ры (только не авансовой) Там же заполняете данные по сч. ф-ре. Это и будет приход оказанных услуг за месяц. А Договор на предоставление у Вас есть и хранится в папочке и он является основанием для оприходования этих услуг и спиание в затраты. (Вроде понятно объяснила )

[headoff]

Сообщение от Б_С_К

Ну это как бы образно сказано . Фактически открываете документ Поступление товаров и услуг и заполняете его цифрами из Расшифровки разговоров за месяц, или со Сч. ф-ры (только не авансовой) Там же заполняете данные по сч. ф-ре. Это и будет приход оказанных услуг за месяц. А Договор на предоставление у Вас есть и хранится в папочке и он является основанием для оприходования этих услуг и спиание в затраты. (Вроде понятно объяснила )

Спасибо!

[headoff]

Теперь у меня вопрос с правильной записью этого в 1с.

Есть кассовый чек, в котором 1249руб за услуги связи и 399р за сот.телефон. Его я могу внести в авансовый отчет и к нему будет сч-ф на аванс на 993,42 руб.
А есть счет с расшифровкой на 255,58р и к нему сч-ф за этот период. Я могу его ввести как приход и к нему сч-ф

И что тогда получается в итоге? что у меня долг перед мтс на 255,58р, т.к. этот приход не связан с оплатой по авансовому отчету

Как правильно разнести эти документы, чобы сумма по ним сходилась с данными 1с??

[Б_С_К]

Сообщение от headoff

Есть кассовый чек, в котором 1249руб за услуги связи и 399р за сот.телефон

Сотовый телефон в этм же чеке? относится он к этому договору по которому Вам предоставляют услуги связи?

Сообщение от headoff

и к нему будет сч-ф на аванс на 993,42 руб.

Сч. ф-ру на Аванс оставляем в покое и не проводим. (если Вы конечно не настаиваете)

Сообщение от headoff

А есть счет с расшифровкой на 255,58р и к нему сч-ф за этот период

Вот эту сч. ф-ру с расшифровкой заносите как "Поступление товаров и услуг"

Сообщение от headoff

т.к. этот приход не связан с оплатой по авансовому отчету

Как же это он не связан с оплатой? как раз таки на прямую связан.
Вы оплатили 1249 рублей из них 255,48 - Это была задолженность за связь за предыдущий месяц , что подтверждается Распечаткой предоставленой Вам.
Остальное предоплата на текущий месяц, которая закроется При предоставлении Распечатки и Сч. ф-ры за этот месяц.

Сообщение от headoff

Как правильно разнести эти документы, чобы сумма по ним сходилась с данными 1с??

У Вас в результате должна получится переплата(предоплата) на сч. 60 в сумме 993,42

[headoff]

Да вот интересно мне тоже было,как это они в товарный чек записали и услугу и телефон, при чем ндс там не выделен. Ну это же МТС,вечно абы как все делают.Только что у них была, так они мне на 255,58р выписали в результате 2 сч.-фактуры: 1 на 105,58руб непосредственно за связь, другая- на 150р за выбор номера.У них видите ли так программа формирует, вот теперь думаю,как на 1 приход повесить 2 сч-фактуры

[Б_С_К]

Сообщение от headoff

они в товарный чек записали и услугу и телефон, при чем ндс там не выделен

По этому чеку в авансовый отчет заносите оплату только за связь организации.

Сообщение от headoff

2 сч.-фактуры: 1 на 105,58руб непосредственно за связь, другая- на 150р за выбор номера.У них видите ли так программа формирует, вот теперь думаю,как на 1 приход повесить 2 сч-фактуры

Так же и делайте ДВА прихода

[headoff]

Сообщение от Б_С_К

По этому чеку в авансовый отчет заносите оплату только за связь организации.

Так же и делайте ДВА прихода

Спасибо!Я так и сделала!

[ЕленаЗ]

Добрый день. Подскажите, дата на с-ф и акте выполненных работ должна быть одна?

[Марина05]

Уважаемые бухгалтера! нужен ваш совет.
По договору аренды, оплатили 2 счета. 1-й за текущий месяц, 2-й гарантийный платеж, в конце месяца принесли две счет-фактуры на аванс и счет фактура в конце месяца+ акт выполненных работ
Я регистрирую в 1С 8,3 счет фактуры на аванс, но не ставлю галочку - отразить вычет НДС в книге покупок, а счет фактуру с актом регистрирую и отражаю в книге покупок.
Все ли я правильно делаю?

[Среда]

Сообщение от Марина05

Я регистрирую в 1С 8,3 счет фактуры на аванс, но не ставлю галочку - отразить вычет НДС в книге покупок,

ну можно тогда и не вносить авансовую сч-ф, если не нужно.