Раздельный учёт НДС

[Среда]

спасибо, конечно...
что там указывать понятно (даже из названия этих граф), я спрашивала где, а конкретнее с каких счетов это брать.

[Youlia]

Йожык, сорри, ты в восьмерке работаешь, а я не знаю какие там счета.... Что должно быть могу объяснить, а что на каких у тебя счетах - сорри...

[Б_С_К]

Сообщение от Йожык

с каких счетов брать суммы для заполнения раздела 7 декларации по НДС (столбцы 3 и 4) ?

По 4 столбцу это должен быть Оборот по 19 и затратному счету (44,20,25) то есть тот НДС который не идет на возмещение Ну и У Вас должна быть ведомость распределения таких сумм, по ней обычно заполняют такие данные.

[Среда]

Youlia, да обычные вроде счета...

Сообщение от Б_С_К

ведомость распределения

есть в программе?
или брать карточку сч.19 и "ручками" выбираем?

[Б_С_К]

Сообщение от Йожык

есть в программе?

Да есть в регламентных операциях. Документ "Распределение косвенных расходов" и документ "Списание НДС" Но конкретно по Вашей ситуации точные действия расписать не могу. т.к. пользуюсь только Распределением НДС по косвенным расходам" (в связи с применением НДС 0%) Так что возможно Вам дополнительно почитать рекомендации к программе по Вашей ситуации.

[Среда]

так и я пользуюсь тем же

Сообщение от Б_С_К

Распределением НДС по косвенным расходам"

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

я спрашивала где, а конкретнее с каких счетов это брать.

Как где, на 19 счете.......

[Среда]

Сообщение от Йожык

брать карточку сч.19 и "ручками"

это для заполнения столбца 4? т.е это будет часть НДС косвенных расходов, который распределился?
а столбец 3 "стоимость приобретенных товаров, не облагаемых НДС? Просматривать поступления и складывать? Это уже не только по косвенным, но по всем покупкам?

[Youlia]

Йожык, столбец 3 - заполняется стоимость покупок, не облагаемых НДС. Т.е. в зависимости от того, что ты покупаешь БЕЗ НДС, там и ищи: если товары - то на 41, если услуги - на затратных счетах и т.д. Ну а столбец 4 - это непринимаемый НДС к вычету, т.е. берешь анализ 19-го после всех процедур его закрытия и смотришь, куда он пошел, ну и та часть, которая не пошла в дебет 68 - то, что тебе нужно.

[Среда]

Сообщение от Youlia

столбец 3 - заполняется стоимость покупок, не облагаемых НДС. Т.е. в зависимости от того, что ты покупаешь БЕЗ НДС, там и ищи: если товары - то на 41, если услуги - на затратных счетах и т.д.

Сообщение от Йожык

Просматривать поступления и складывать?

теория ясна, но чтобы это посчитать надо открыть поступление, посмотреть с НДС ли там товар и если нет? И так все поступления просматривать и складывать?

[Youlia]

Я не знаю, как там в 8.2 можно смотреть... и кстати, если например, ты проводишь документы и не выделяешь НДС, который ты знаешь, что попадет в стоимость (ставишь галочку в документе - учитывать в стоимости), то семерка его на 19-й не относит, а сразу кидает туда, где само поступление учитывается. Как в восьмерке это происходит - не могу сказать... Можешь по 60-му еще смотреть... Например, знаешь какие у тебя поставщики без НДС работают - смотришь по ним обороты и определяешь стоимость купленных у них товаров, услуг. С невозмещаемым НДС сложнее. Это надо взять прямой невозмещаемый НДС (если знаешь поставщиков, то можешь по 60-му отследить), ну а косвенный, т.е. по ОХР, которые ты распределяешь - с 19-го...

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

как там в 8.2

Сообщение от Youlia

что попадет в стоимость (ставишь галочку в документе - учитывать в стоимости),

Тоже ставится галочка и тогда учитывается на 41 в стоимости товара.

[Б_С_К]

Сообщение от Youlia

Это надо взять прямой невозмещаемый НДС (если знаешь поставщиков

Причем тут поставщики? НДС распределяется при наличии раздельного учета По всем входящим Счетам фактурам и Обязательно должна вестись ведомость по распределению.

Сообщение от MarinaAnna

Тоже ставится галочка и тогда учитывается на 41 в стоимости товара.

Это когда Организация не является плательщиком НДС и весь входящий НДС от поставщиков учитывается в стоимости. Для раздельного учета это не подходит.

[MarinaAnna]

Сообщение от Б_С_К

Это когда Организация не является плательщиком НДС и весь входящий НДС от поставщиков учитывается в стоимости. Для раздельного учета это не подходит.

Сообщение от Youlia

который ты знаешь, что попадет в стоимость (ставишь галочку в документе - учитывать в стоимости),

Б_С_К, А я и не говорю, про весь товар, у меня розница ЕНВД и услуги ОСНО, естественно если я принимаю товар и знаю, что товар в рознице НДС я не возмещаю, то тогда и ставлю галочку "входит в стоимость", все остальное, то что я могу распределить, такую галочку я не ставлю. Но даже если я этот товар продала оптом, а НДС у меня сидит в стоимости, то при определенных действиях, этот НДС который был в стоимости по тем позициям, которые я продала оптом и из тех накладных сам исключается и на попадает в Кт 19 счет со знаком минус, после того как заполняю книгу продаж и покупок, на 19 счете сумма Дебетуется и все красиво получается. В книгу покупок автоматически заполняется и туда попадают суммы НДС по тем клиентам и в той сумме, которую мне нужно было исключить из стоимости и соответственно применить ее к возмещению. А все остальное НДС, которое участвует и в той и в другой деятельности, вот оно распределяется.

Сообщение от Б_С_К

Для раздельного учета это не подходит.

Почему не подходит ?
А когда разные ставки НДС, НДС 0%, без НДС, ведь когда правильно делаешь с/ф входящую и все что касается НДСа проставляешь правильно, они правильно и заполняются в книге покупок.

[Youlia]

Сообщение от Б_С_К

НДС распределяется при наличии раздельного учета По всем входящим Счетам фактурам

Не по всем он распределяется. Он распределяется только по ОХР, если есть облагаемая/необлагаемая реализация. Т.е. если покупаются какие-то услуги, товары, которые потом идут в необлагаемую реализацию - этот НДС никуда не распределяется, он целиком идет в стоимость. НДС надо делить только по общим расходам, которые и в облагаемые операции идут и в необлагаемые.

Сообщение от Б_С_К

Это когда Организация не является плательщиком НДС и весь входящий НДС от поставщиков учитывается в стоимости.

Организация может быть плательщиком НДС, и при этом осуществлять необлагаемые НДС операции, и тогда входной НДС будет учитываться в стоимости.

[MarinaAnna]

Youlia, Совершенно с тобой согласна.

[МарияРоспром]

Скажите, пожалуйста, получаю от продавца документы с наименованием моей организации ООО "Ромашпром", или ООО "Ромашковская промышленность", в договоре написано наименование так же, а вот в учредительных документах оговорены два наименования - Общество с ограниченной ответственностью "Ромашковская Промышленность" и ООО "РОМАШПРОМ". При этом ИНН есть и он верный, а КПП отсутствует совсем! Такую счет-фактуру зачтут или сразу откажут в зачете?

[Б_С_К]

Сообщение от Youlia

Организация может быть плательщиком НДС, и при этом осуществлять необлагаемые НДС операции, и тогда входной НДС будет учитываться в стоимости.

Да. Согласна с Товаром в торговле это я что то протормозила. Действительно если знаешь заранее куда он ушел то и списывать НДС можно сразу.
(У меня просто когда то Услуги облагаемые и необлагаемые были, так вот всё входящее делилось в пропорциях к выручке)
Так что прошу прощения если вдруг кого то ввела в заблуждение...

Чуствую в отпуск пора

[Mister]

Если вы впервые будете возмещать НДС, то серьезной камеральной проверки вам не иэбежать. Знаю, что многие компании для того чтобы не портить статистику налоговой, и для избежания своей головной боли - не возмещают НДС искуственно, то есть делают к уплате минимальную сумму и все довольны. Например убирают оригиналы счет-фактур, якобы они еще не поступили, или документы по экспорту уже собраны, но искуственно не сдают в налоговую, а оставляют на сдачу в следующий квартал.

[МарияРоспром]

Всё было бы ничего, если бы не одно НО! Мы по договору отступного получили 6 зданий и поставили их на учёт как ОС, сдали их в аренду, соответственно приняли их к вычету, сумма 51 000 000,00 это только НДС! Вот и спрашиваю!