сторно в 1С 8.2

[MarinaAnna]

Сообщение от headoff

т.к. документы оформлены на физ.лицо,

Т.е. физ лицо - это учредитель ?

Сообщение от headoff

только принять этот мпз как взнос в уставный капитал от учредителя

А что он своевременно взнос в уставной капитал не вносил ?

[MarinaAnna]

Сообщение от headoff

т.к. документы оформлены на физ.лицо, поэтому и сч-фактуру не переделали.

Не понятно, продавец "Магазин", а покупатель "Физ.лицо" или Продавец "Физ.лицо", а покупатель "Ваша фирма" ?

[headoff]

Я только недавно пришла в фирму, отчетность первую не сдавала,только вот теперь смотрю в шоке на это все.
1) Да, директор своевременно не сделал взнос по своей доле в уставный капитал...ни деньгами,ни имуществом.
2) Продавец "магазин", покупатель "наша фирма" должна была быть, но сделали документы на "частное лицо" -товарный чек,кассовый чек, выделен в товарном чеке ндс. а счет-фактуру, естесственно, частному лицу не дали.

Возможна ли теперь такая операция?

[MarinaAnna]

Сообщение от headoff

Да, директор своевременно не сделал взнос по своей доле в уставный капитал...ни деньгами,ни имуществом.

А в Уставе что прописано об уставном капитале ? Если там прописано, что он в качестве капитала обязуется внести имущество : а именно факс, то тогда можно, но если там не написан факс, то не может.
Сторнируйте полностью эту накладную, тем более что документ был и не накладная вовсе, и оприходуйте правильно, через авансовый отчет, товарный чек+кассовый чек, НДС не выделяйте, тогда и с 19 счета отсторнируется этот НДС.
Даже если деньги из кассы не выдавались, то дир имеет право купить, заплатить из своего кармана, а потом когда есть возможность у фирмы, получить эти деньги из кассы, как возмещение расходов по авансовому отчету.
А по уставному капиталу, смотрите что там в Уставе прописано, если прописано, что в качестве УК вносит стол, значит стол и должен, если написано, что комп, значит комп и должен, написано денежные средства, значит должен внести денежные средства.
УК при регистрации должен быть внесен не менее 50%, а оставшиеся 50% в срок оговоренный в Уставе, но не позднее одного года.

[headoff]

Сообщение от MarinaAnna

Сторнируйте полностью эту накладную, тем более что документ был и не накладная вовсе, и оприходуйте правильно, через авансовый отчет, товарный чек+кассовый чек, НДС не выделяйте, тогда и с 19 счета отсторнируется этот НДС.

Уже не получится сторнировать накладную или это сделать через авансовый, т.к. идет камеральная проверка, ндс к возмещению, убытки, мне просто нужно было знать, правильно ли, что в июле этот ндс висит по дебету. Ну теперь вроде все ясно.Спасибо

[Oleskis]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как провести следующую операцию сторно:
у нас было поступление услуг на 26 счет, положим 500 р. А спустя время нам предоставили документы на 400 р. Получается, что мы заплатили лишние 100 р. и надо сторно исправлять поступление услуги, на 400 р. Как это сделать? Какие проводки должны быть в бух. операции, введенной вручную? Там еще и 4 закладки в документе, где что ставить не знаю. Помогите, плиз, чайнику

[Ольга*рог]

Oleskis, а вернуть деньги не пробовали? и перепровести документ

[MarinaAnna]

Oleskis, А как вы без документов провели услуги на 500 руб ? Одно дело оплатили 500, но услуги то надо вводить на основании документа об выполненной услуги, т.е. на основании акта. Проводите акт на 400 руб, и получается, что у вас дебиторка по этому поставщику получается на 100 руб, далее пишите письмо (если вы больше эту услугу в дальнейшем получать не будете) с просьбой вернуть вам переплату.