Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.01.2012, 17:17   #1
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: НДС

Цитата:
Сообщение от SSSV Посмотреть сообщение
По логике вещей все должно же было свестись на ноль.
Все так, но все операции должны быть отражены в учете и показаны в декларации по НДС.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 16:09   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС

Цитата:
Сообщение от SSSV Посмотреть сообщение
ну все произошло в одном квартале.
Система такая же как при авансах, сч. ф-ра от поставщика попадает и в книгу продаж и в книгу покупок
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 18:31   #3
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: НДС

Можно списать на себестоимость продукции на 20 сч.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.01.2012, 18:51   #4
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: НДС

Yula2885, Я немного не так написала, вы продукцию отдали на образцы кому - покупателям или для экспертизы? Я сначала подумала про экспертизу, поэтому предложила списать на себестоимость именно расходы. Уточните
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 07:37   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

Покупателям' согласно приказу ген директора должна списать с/с на прочие расходы. Но каким документом провести в программе и при этом не нарваться с НДС не знаю
Yula2885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 11:44   #6
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: НДС

Цитата:
Сообщение от Yula2885 Посмотреть сообщение
Покупателям' согласно приказу ген директора должна списать с/с на прочие расходы. Но каким документом провести в программе и при этом не нарваться с НДС не знаю
В программе - через списание материалов, только выбираете не материал, а продукцию
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 12:14   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

Цитата:
Сообщение от Марина Августовна Посмотреть сообщение
В программе - через списание материалов, только выбираете не материал, а продукцию
А как же быть с НДС, ведь формируются проводки д-т94 к-т 43,сделать проводки вручную?
Yula2885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 12:34   #8
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: НДС

Цитата:
Сообщение от Yula2885 Посмотреть сообщение
А как же быть с НДС, ведь формируются проводки д-т94 к-т 43,сделать проводки вручную?
Почему вы выбираете 94 счет (потери), а не 91.2, списывайте за счет прибыли и НДС не надо будет восстанавливать.
94 надо будет закрывать либо за счет виновных лиц, либо также на 91, если виновные лица не установлены.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.01.2012, 10:56   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

Марина Августовна, а как поступить если в 3 квартале деньги от покупателя поступили и через день по их просьбе вернули обратно. В конце месяца программа сформировала сч.ф на аванс отразились в книге продаж, а в книге покупок не отразились и остались висеть в д-т 76 ав.Бухгалтер не заметила., сдали отчет. Можно ли отразить в 4 кв. в книге покупок, или сдавать уточненку.?
Yula2885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 11:49   #10
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: НДС

Цитата:
Сообщение от Yula2885 Посмотреть сообщение
Марина Августовна, а как поступить если в 3 квартале деньги от покупателя поступили и через день по их просьбе вернули обратно. В конце месяца программа сформировала сч.ф на аванс отразились в книге продаж, а в книге покупок не отразились и остались висеть в д-т 76 ав.Бухгалтер не заметила., сдали отчет. Можно ли отразить в 4 кв. в книге покупок, или сдавать уточненку.?
Надо сдать уточненку, сделать доп.лист к книге покупок за 3 квартал, пояснение к уточненному расчету обязательно.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 12:15   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

Цитата:
Сообщение от Марина Августовна Посмотреть сообщение
Надо сдать уточненку, сделать доп.лист к книге покупок за 3 квартал, пояснение к уточненному расчету обязательно.
Спасибо большое, сейчас будем исправлять
Yula2885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 12:55   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

Никогда не сталкивалась с дополнительными записями в книгу покупок с ориентируйте пожалуйста.Это необходимо открыть формирование записи книги покупок за тот месяц в котором у нас были платежи и на закладке "Вычет НДС с полученных авансов" ввести сч.ф как и в книге продаж только проставить галочку "запись доп.листа":?. Перепровести,а полностью перепроводить месяц не возникнеть необходимости?
Yula2885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 13:43   #13
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: НДС

Yula2885, А вы своим покупателям какие-то документы предоставили, что продукция передана им безвозмездно, у них в этом случае доход возникает?
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 13:49   #14
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

Цитата:
Сообщение от Марина Августовна Посмотреть сообщение
Yula2885, А вы своим покупателям какие-то документы предоставили, что продукция передана им безвозмездно, у них в этом случае доход возникает?
С покупателями мы заключаем договор о безвозмездной поставке продукции, и документ "Отпуск материалов на сторону"(М-15) без стоимости товара.
Yula2885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 14:06   #15
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: НДС

Цитата:
Сообщение от Yula2885 Посмотреть сообщение
С покупателями мы заключаем договор о безвозмездной поставке продукции, и документ "Отпуск материалов на сторону"(М-15) без стоимости товара.
Вам надо составить для себя счет-фактуру на безвозм. передачу с указанием рыночной стоимости и суммы НДС и включить ее в книгу-продаж.
Посмотрите в программе, когда вы выписывали накладную есть ли у вас вкладка передача "Безвозмездно", чтобы у вас сформировалась проводка дт 91.2 кт 43 автоматически. Вам тогда вручную не надо дополнительных проводок делать, а на основании этой накладной вы сформируете с-фактуру, только добавьте в нее рыночную стоимость
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 14:20   #16
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

В том то и дело, что такой вкладки нет, если я делаю реализацию и проставляю стоимость, то программа "вешает сумму на покупателя (сч.62)" и считает в Выручку причем проводки дт62 кт90, и убрать эту сумму могу только корректировкой долга-списание задолженности. Вот я и запуталась, как сделать правильно. Тогда на самом деле проще будет Ручной операцией дт91.2 кт43 ( опять же пишет что проводка не корректная и провести не дает), А НДС с помощью Док-та "Отражение начисления НДС"
Yula2885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 18:28   #17
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: НДС

Цитата:
Сообщение от Yula2885 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что такой вкладки нет, если я делаю реализацию и проставляю стоимость, то программа "вешает сумму на покупателя (сч.62)" и считает в Выручку причем проводки дт62 кт90, и убрать эту сумму могу только корректировкой долга-списание задолженности. Вот я и запуталась, как сделать правильно. Тогда на самом деле проще будет Ручной операцией дт91.2 кт43 ( опять же пишет что проводка не корректная и провести не дает), А НДС с помощью Док-та "Отражение начисления НДС"
У вас 1-с какая версия, завтра на работе посмотрю свою программу, у меня 1-с 7.7
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 15:38   #18
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

Марина Августовна, Никогда не сталкивалась с дополнительными записями в книгу покупок сориентируйте пожалуйста.Это необходимо открыть формирование записи книги покупок за тот месяц в котором у нас были платежи и на закладке "Вычет НДС с полученных авансов" ввести сч.ф как и в книге продаж только проставить галочку "запись доп.листа":?. Перепровести,а полностью перепроводить месяц не возникнеть необходимости?
Yula2885 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 16.01.2012, 18:42   #19
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: НДС

Цитата:
Сообщение от Yula2885 Посмотреть сообщение
Марина Августовна, Никогда не сталкивалась с дополнительными записями в книгу покупок сориентируйте пожалуйста.Это необходимо открыть формирование записи книги покупок за тот месяц в котором у нас были платежи и на закладке "Вычет НДС с полученных авансов" ввести сч.ф как и в книге продаж только проставить галочку "запись доп.листа":?. Перепровести,а полностью перепроводить месяц не возникнеть необходимости?
Опять не знаю какая у вас версия 1-с. Я формирую книгу-покупок и продаж автоматическим заполнением, но можно внести запись в книгу вручную, откроете с-фактуру и внизу имеются вкладки внести на основании - выбираете записать в книгу-покупок(продаж по необходимости), но прога может ругаться, что книга формируется автоматически, тогда заходите в контрагента и в "Договоре" убираете галочку - автоматическое формирование..., после того как запись сформируется, то галочку можно вернуть на место.
Обратите внимание, что в Записи также необходимо проставить галочки, там где формируются проводки и пр., на основании Записи можно сформировать Доп.лист к книге покупок(продаж) это делаете тогда, когда сдаете уточненную декларацию за прошлый период.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 19:22   #20
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

У меня версия 1 С8.2 Ну в принципе в дисках по сопровождению я нашла как можно сделать безвозмездную передачу, осталось только завтра проверить. Списание продукции на 91.02 по бух учету осуществляется ручной операцией, а НДС отражаем документом"Отражение начисления НДС". Ну и задачки, я месяц голову ломала....
Yula2885 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot