списание по договору благотворительной помощи

[Ян@]

Сообщение от KATYA1603

посмотрела баланс, получается сумма ндс по этой покупке виснет на 19 счете????

Вы же не можете принять к вычету эту сумму? (т.к. не использовали принтер в деятельности, облагаемой НДС). Соответственно сумму с 19 счета я бы списала на 91 (док. Списание НДС - если покупку оформили со счетом-фактурой).

Сообщение от KATYA1603

в НУ эти расходы не учитываются, а в БУ учитываются, соответственно будет разница по прибыли

Да, но у вас в проводках ПР формироваться не будет, т.к.

Сообщение от KATYA1603

Коммерческая организация на ОСНО, ПБУ 18/02 не применяем

[KATYA1603]

ПБУ 18/02 не применяем, а почему тогда разница по прибыли в декларации по налогу на прибыли и отчете и убытках и балансе?

[KATYA1603]

Ян@ подскажите пожалуйста. совсем запуталась, в бУ и НУ у меня сумма прибыли?

[Ян@]

Сообщение от KATYA1603

ПБУ 18/02 не применяем, а почему тогда разница по прибыли в декларации по налогу на прибыли и отчете и убытках и балансе?

Разница от того, что НЕ применяете ПБУ 18 ... зная сумму не принимаемых расходов можно объяснить разницу между БУ и НУ

Сообщение от KATYA1603

совсем запуталась, в бУ и НУ у меня сумма прибыли?

не поняла вопроса

[KATYA1603]

разобралась, в бУ у меня эти расходы учитываются, а в НУ нет, а при сдачи баланса лучше приложить объяснительную записку по этой разнице?