Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Покупка -> Добавляю или копирую новый документ -> Заполняю поля: Дата, Контрагент, Договор, Зачет авансов - не зачитывать (с этим, кстати, тоже есть определенные проблемы, меня этот счет авансов 60.02 путает больше). Цены и валюты: галочки "Учитывать НДС" и "Сумма вкл. НДС". Заполняю поля (товары или услуги). Нажимаю "Записать". Потом нажимаю в нижней части окна "Ввести счет-фактуру", ставлю номер и дату входящего документа. Галочка "Отразить вычет НДС" уже стоит автоматически. Провожу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.07.2012
Адрес: Спб
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте.
Программа не дает возможности как раньше создавать документ Формирование записей книги покупок и продаж. В настройках параметров учета - вкладка НДС. Стоит дата 24.01.12 учет ндс в соотв. с Пост 1137. В док. поступления стоит галочка - отразить вычет НДС в книге покупок. У меня конкретный вопрос. Почему в программе начиная с 01.05.12 документы поступления не создают регистры накопления НДС покупки, НДС предъявленный. А документы продажи не создают регистры НДС продажи . Нет записей с 01.05.12 в книгах покупок и продаж, а также проводок Д68 К19. Декларация НДС за 2 кв. формируется неверно, в книгу покупок и продаж попадают только данные за апрель 2012. Это ошибка релиза? Обслуживающая нас организация 1С не может ответить на этот вопрос. |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
sozvezda, Может криво обновили ? У меня все формируется, все вносится, декларация заполняется правильно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Чертополох
|
![]()
Задвоилась сч/ф в книге покупок. И не убирается никаким перепроведением!
Подробнее: Есть поступление 10 тр. + сч/ф на поступление. Есть поступление доп.расходов на 1тр, которые распределяются на это поступление. В нем так же указываю, что предъявлен сч/ф и стоит галочка, что отражать в книге покупок. Т.е. в книге должны быть 2 сч/ф, одна на 1800р. и одна на 180р. А в книге в результате 2 сч/ф на 1800р. Как быть?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Йожык, ты скорей всего сумму 1800 внесла еще в графу в таблице ( сейчас нет под рукой 1с) там где указываешь что ты распределяешь.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
Чертополох
|
![]()
Нет. Распределяю сумму 1000р. и НДС с неё 152,54.
Попробую удалить совсем и заново сделать.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Чертополох
|
![]()
Причина проблемы в следующем:
Если в документе "поступление доп.расходов" на вкладке "счет-фактура" номер предъявленной входящей сч-фактуры совпадает с номером сч-ф поступления, то в книге покупок появляются две сч/ф с одинаковым номером и одинаковой суммой = сумме этих двух сч-ф. Меняем номер - всё становится на свои места. Какой-то глюк!!! Раньше такого не было. Дело в том, что номера там действительно должны быть одинаковые, т.к. в реальности это одна сч/ф от одного поставщика. просто в ней и материал и доставка. Как же быть то теперь?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Проблема давняя, видимо ничего не изменилось
Чтобы объединить два документа с 1 сч-ф нужно занести Поступление ТиУ и НЕ регистрировать сч-ф в нем. Занести Поступление доп.расходов и НЕ заполнять закладку сч-ф, провести. В док. Поступление доп.расходов внизу по ссылке нажать "Ввести сч-ф", в табличке документы-основания добавить строку и выбрать введенный ранее Поступление ТиУ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
Чертополох
|
![]()
да нет вроде, в 12 и 13 годах делала так же - не было проблемы.
а я к номеру сч-ф в конце точку добавила )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|