книга покупок в 1с 8,2

[ILD17]

Сообщение от MarinaAnna

А разве не продавец, которому был оплачен аванс должен предоставить с/ф на аванс ?

Так в 1с она автоматом не отразится))) И приходится ручками ее туда забивать (составлять).

[Марин4ик]

Сообщение от Ян@

Опишите подробно как заносите сч-фактуры полученные

Покупка -> Добавляю или копирую новый документ -> Заполняю поля: Дата, Контрагент, Договор, Зачет авансов - не зачитывать (с этим, кстати, тоже есть определенные проблемы, меня этот счет авансов 60.02 путает больше). Цены и валюты: галочки "Учитывать НДС" и "Сумма вкл. НДС". Заполняю поля (товары или услуги). Нажимаю "Записать". Потом нажимаю в нижней части окна "Ввести счет-фактуру", ставлю номер и дату входящего документа. Галочка "Отразить вычет НДС" уже стоит автоматически. Провожу.

[Ян@]

Сообщение от Марин4ик

Нажимаю "Записать"

почему только записать? документ должен быть проведен.

Сообщение от Марин4ик

Галочка "Отразить вычет НДС" уже стоит автоматически

в сч-ф нажмите Перейти/ НДС покупки ... есть записи? на их основании строится книга покупок

[Марин4ик]

Сообщение от Ян@

почему только записать? документ должен быть проведен.

в сч-ф нажмите Перейти/ НДС покупки ... есть записи? на их основании строится книга покупок

Так, значит, не все счета/фактуры провела. Простите за глупый вопрос , а где кнопочка Перейти находится?

[Ян@]

Сообщение от Марин4ик

где кнопочка Перейти находится?

если открыть сч-ф - то в верхней строке меню документа

[Марин4ик]

Сообщение от Ян@

если открыть сч-ф - то в верхней строке меню документа

Не могу такого найти, хоть тресни... В меню нет такой кнопки

[Ян@]

Оой прошу прощения, это я уже помешалась на УПП ... у вас это будет просто ДтКт ... вот там и смотрите закладку НДС покупки

[Марин4ик]

Сообщение от Ян@

Оой прошу прощения, это я уже помешалась на УПП ... у вас это будет просто ДтКт ... вот там и смотрите закладку НДС покупки

Cпасибо большое! Из вкладки ДтКт покупки с НДС отражаются. Но только с 2012 года. Прошлогодние программа предлагает вручную забивать...

[sozvezda]

Здравствуйте.
Программа не дает возможности как раньше создавать документ Формирование записей книги покупок и продаж. В настройках параметров учета - вкладка НДС. Стоит дата 24.01.12 учет ндс в соотв. с Пост 1137. В док. поступления стоит галочка - отразить вычет НДС в книге покупок.
У меня конкретный вопрос.
Почему в программе начиная с 01.05.12 документы поступления не создают регистры накопления НДС покупки, НДС предъявленный. А документы продажи не создают регистры НДС продажи . Нет записей с 01.05.12 в книгах покупок и продаж, а также проводок Д68 К19. Декларация НДС за 2 кв. формируется неверно, в книгу покупок и продаж попадают только данные за апрель 2012. Это ошибка релиза? Обслуживающая нас организация 1С не может ответить на этот вопрос.

[MarinaAnna]

sozvezda, Может криво обновили ? У меня все формируется, все вносится, декларация заполняется правильно.

[sozvezda]

Спасибо, буду ждать следующего обновления

[Среда]

Задвоилась сч/ф в книге покупок. И не убирается никаким перепроведением!
Подробнее:
Есть поступление 10 тр. + сч/ф на поступление.
Есть поступление доп.расходов на 1тр, которые распределяются на это поступление. В нем так же указываю, что предъявлен сч/ф и стоит галочка, что отражать в книге покупок.
Т.е. в книге должны быть 2 сч/ф, одна на 1800р. и одна на 180р.
А в книге в результате 2 сч/ф на 1800р.

Как быть?

[LiGro]

Йожык, ты скорей всего сумму 1800 внесла еще в графу в таблице ( сейчас нет под рукой 1с) там где указываешь что ты распределяешь.

[Среда]

Нет. Распределяю сумму 1000р. и НДС с неё 152,54.
Попробую удалить совсем и заново сделать.

[Среда]

Причина проблемы в следующем:
Если в документе "поступление доп.расходов" на вкладке "счет-фактура" номер предъявленной входящей сч-фактуры совпадает с номером сч-ф поступления, то в книге покупок появляются две сч/ф с одинаковым номером и одинаковой суммой = сумме этих двух сч-ф.
Меняем номер - всё становится на свои места.

Какой-то глюк!!! Раньше такого не было.
Дело в том, что номера там действительно должны быть одинаковые, т.к. в реальности это одна сч/ф от одного поставщика. просто в ней и материал и доставка.
Как же быть то теперь?

[Ян@]

Проблема давняя, видимо ничего не изменилось
Чтобы объединить два документа с 1 сч-ф нужно занести Поступление ТиУ и НЕ регистрировать сч-ф в нем. Занести Поступление доп.расходов и НЕ заполнять закладку сч-ф, провести.
В док. Поступление доп.расходов внизу по ссылке нажать "Ввести сч-ф", в табличке документы-основания добавить строку и выбрать введенный ранее Поступление ТиУ.

[Среда]

Сообщение от Ян@

Проблема давняя, видимо ничего не изменилось

да нет вроде, в 12 и 13 годах делала так же - не было проблемы.

а я к номеру сч-ф в конце точку добавила )))

[Ян@]

Тогда у тебя в книге покупок будет 2 строки, в моем варианте 1 документ=1 строка

[Среда]

уговорила, ща переделаю