Правильные ли проводки ??????

[mihvit]

Да Вас не проведешь Незнакомка) Вот он настоящий бухгалтер ! Все перепроверит!!!!

[VeneraG]

Подскажите пожалуйста какие проводки на возмещеине пособия по беременности и родам.
303.02 302.13- начислено пособие
302.13 304.03- удержано пособие
304.03 304.05- перечислено на карту сотрудника
А дальше? Возврат от ФСС и поступление в бюджет?

[mihvit]

Сообщение от VeneraG

Подскажите пожалуйста какие проводки на возмещеине пособия по беременности и родам.
303.02 302.13- начислено пособие
302.13 304.03- удержано пособие
304.03 304.05- перечислено на карту сотрудника
А дальше? Возврат от ФСС и поступление в бюджет?

А зачем в бюджет то перечислять?

[VeneraG]

Поступление в бюджет...

[mihvit]

Деньги за чем отправлять в бюджет?????? возместить у ФСС согласен. В момент сдачи декларации письмо напишите, как раз таки и увидите задолженность если есть. А отправлять не надо .

[VeneraG]

Я сотруднику выплатила пособие, а теперь ФСС согласно Расчета возместило мне расход.Деньги поступили на лицевой счет.С лицевого надо возместить на расчетный в бюджет.

[mihvit]

Сообщение от VeneraG

Я сотруднику выплатила пособие, а теперь ФСС согласно Расчета возместило мне расход.Деньги поступили на лицевой счет.С лицевого надо возместить на расчетный в бюджет.

А в чем разница лицевой и расчетный ????. ФСС Вам и возместило эти деньги на расчетный .

[VeneraG]

А проводки на поступление от ФСС: 304.05 303.02 ?

[mihvit]

Нуда. Либо сделать как востановление кассового расхода 30302-30405213 с минусом.

[VeneraG]

210.02 не надо затрагивать?

[mihvit]

если деньги текущего года то нет . Платите налоги и др выплаты фсс.

[VeneraG]

[mihvit]

Сообщение от VeneraG

[GlebHappy]

mihvit, с чего вдруг 30302-30405213 с минусом.?


VeneraG, а зачем Вы используете 30403? Это же дико путает картину в остатках

[VeneraG]

В 1С: есть документ "Кассовое поступление", так там есть возможность поставить проводку Дт304.05 213 Кт 303.02. Она мне понравилась. GlebHappy скажите, а какую бы вы проводку использовали? А 304.03 Удержано и перечислено на карту сотрудников. У меня вся зарплата через 304.03 проходит.

[mihvit]

[QUOTE=GlebHappy;708417]mihvit, с чего вдруг 30302-30405213 с минусом.?

ну так то по логике по 304 05 предназначен только для списание. соответственно обороты показывает только по кредиту.Хотя в целом в данной проводке непринципиально с плюсом , или обратной проводкой с минусом.

[GlebHappy]

Сообщение от VeneraG

GlebHappy скажите, а какую бы вы проводку использовали?

А тут и проблем нет делаем 130213 - 130405 и не забиваем себе голову, через 30403 пропускаем только реальные удержания (исполнительные листы, профвзносы и т.д.).

Сообщение от VeneraG

У меня вся зарплата через 304.03 проходит

Это у многих так Если мне помнится, то такая проводка была ещё во времена 25н актуальна, когда считалось, что выплата зарплата - это выплата через кассу, всё остальное - удержания.

[mihvit]

ага у меня тоже так было

[GlebHappy]

Сообщение от mihvit

по логике по 304 05 предназначен только для списание

Вообще-то восстановление кассового расхода тоже проходит по 30405.

Сообщение от mihvit

соответственно обороты показывает только по кредиту

С чего это вдруг? То, что 30405 пассивный счет, не запрещает иметь по нему дебетовый оборот.

Сообщение от mihvit

Хотя в целом в данной проводке непринципиально

Ничего подобного. Как по кассе, так и по банку не может быть в принципе никаких проводок с минусом, потому что не может с л/с быть произведен расход на минус 10 рублей, и не может минус 10 рублей поступить на счет.

[mihvit]

тока почему то в казначейская выписка тоже с минусом проходит!