не зачет по НДС и вычет по прибыли

[Sneznaya]

Сообщение от Youlia

по какому счету? по банковскому счету или по тому счету, что выставляется на оплату?

оплаты от заказчиков поступавшие во 2 кв были на основании счетов, выставленных в том же 2 кв

[Sneznaya]

Сообщение от MarinaAnna

Вы можете к возмещению не писать, а оставить их на 19 счете, и к возмещению их взять следующим кварталом, когда уже выручка была (будет). Уточненку подать, у вас она тогда будет нулевая, ну а если хотите поставить к возмещению, тогда сразу готовьте документы на камеральную проверку, вам пришлют требование со списком документов, которые налоговая хочет видеть для камеральной проверки, если не хотите, то тогда оставляйте на 19 счете и к вычету потом поставите.

Поэтому и задаю вопрос, как быть, потому что весь инет перерыла и пришла к выводу, если ндс к вычету, то камеральная проверка обязательно будет и еще я сомневаюсь что ндс можно перенести в другой отчетный период, насколько я поняла это очень спорный вопрос потому как ндс к возмещению должен быть предьявлен в том отчетном периоде когда датированы полученные счета фактуры (надеюсь поняла неправильно). Коряво как-то написала...

[MarinaAnna]

Сообщение от Sneznaya

оплаты от заказчиков поступавшие во 2 кв были на основании счетов, выставленных в том же 2 кв

Если деньги пришли на р/счет на основании выставленного счета, то вы должны выставить авансовый с/фактуру,

Сообщение от Sneznaya

потому как ндс к возмещению должен быть предьявлен в том отчетном периоде когда датированы полученные счета фактуры (надеюсь поняла неправильно).

Вы все правильно поняли, некоторые бухи, чтобы не делать документы на камеральную, не ставят к вычету, чтобы не получилось к возмещению, но правильно если все ставить, но тогда готовить документы на камералку, даже если у вас к возмещению будет один рубль, все равно готовить документы.

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

если после начисленных сумм подать уточненку с нулями, то можно сразу уже готовиться для камеральной проверки писать пояснения и предоставлять документы

Ну а уж раз все равно камералка, то уж делайте как положено правильно и принимайте в те периоды когда действие происходило, готовьте доки на камералку, если с доками все в порядке, тогда не страшно.

[Sneznaya]

Сообщение от MarinaAnna

Если деньги пришли на р/счет на основании выставленного счета, то вы должны выставить авансовый с/фактуру,


Вы все правильно поняли, некоторые бухи, чтобы не делать документы на камеральную, не ставят к вычету, чтобы не получилось к возмещению, но правильно если все ставить, но тогда готовить документы на камералку, даже если у вас к возмещению будет один рубль, все равно готовить документы.

Я нашла только счет-фактуры и документы на основании чего они сделаны (КС-2 и КС-3)

А чем чревато перенсти этот НДС во 2 кв? Сумма не богвесть какая, а заморочки что-то много...

[MarinaAnna]

Юлия ответила :

Сообщение от Youlia

если после начисленных сумм подать уточненку с нулями, то можно сразу уже готовиться для камеральной проверки писать пояснения и предоставлять документы

Поэтому и получается, что все равно камералка будет если уточненку подавать с нулевой суммой, т.е. у вас получается либо вы к вычету ставите суммы, а продажный НДС ноль, то проверка, если вы и там и там ноль ставите, а суммы вычета переносите на 2 кв, то все равно камералка.

[Veselenochka]

камералка проводится по каждой сданной декларации.
вопрос только в ее глубине и тщательности. и в том, успеют ли в налоговой хоть что-то запросить.

[MarinaAnna]

Сообщение от Veselenochka

камералка проводится по каждой сданной декларации.

Это то понятно, но только больше внимания обращают с НДСом к возмещению

[Sneznaya]

Сообщение от Veselenochka

камералка проводится по каждой сданной декларации.
вопрос только в ее глубине и тщательности. и в том, успеют ли в налоговой хоть что-то запросить.

Успеют к чему? какие то сроки чтоли?

[Sneznaya]

Я никогда не проходила эту камеральную проверку, я вообще экономист, кто сталкивался с этим, расскажите плиз что это и с чем едят, какие доки им нужны будут

[Youlia]

Сообщение от Sneznaya

какие доки им нужны будут

вам требование пришлют, там все необходимые доки будут перечислены

[MarinaAnna]

Sneznaya, Могут потребовать копии документов:
Кассу, с/ф , накладные, книги продаж и покупок, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов 60, 62, 19, 68, 76, 51, 50 , ну еще что-нибудь, что им вздумается

[Sneznaya]

Сообщение от MarinaAnna

Sneznaya, Могут потребовать копии документов:
Кассу, с/ф , накладные, книги продаж и покупок, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов 60, 62, 19, 68, 76, 51, 50 , ну еще что-нибудь, что им вздумается

Ууууу, как много то.....

[Youlia]

Сообщение от Sneznaya

Ууууу, как много то.....

ну а вы как хотели-то?))) если хотите не парится насчет документов - платите налоги как ваш предыдущий бух платил - было/не было объекта - все равно заплатил и спит спокойно)))

[Sneznaya]

аха во 2 кв 1500 заплатила, а к уплате на самом деле 50 тыс надо(((

[MarinaAnna]

Сообщение от Sneznaya

а к уплате на самом деле 50 тыс надо(((

А как дир на это смотрит ? Есть диры которые говорят буху делай как хочешь, но чтобы налог был копеечный...., некоторые бухи из-за этого увольняются... сделают как надо диру и гори оно потом все синим пламенем, уволятся и ее уже это не волнует, как там дальше все будет

[Youlia]

Сообщение от Sneznaya

а к уплате на самом деле 50 тыс надо(((

))) ну может у вас там на вычеты какие-нить с-ф завалялись?))) хорошо смотрели?))

[Sneznaya]

как он смотрит, 1500 руб эт не 50 тыс))) она приходящая была, доки похоже он ей не все отвозил, себестоимость я так поняла от фонаря брала, чтоб налог заплатить небольшой, ей некогда всю документацию вести, у нее основная работа есть и вот он решил взять человека на постоянку (это я оказалась).

[Youlia]

Сообщение от Sneznaya

это я оказалась

мда... "повезло"....))

[Sneznaya]

Сообщение от Youlia

))) ну может у вас там на вычеты какие-нить с-ф завалялись?))) хорошо смотрели?))

все по банку смотрела