Восстановление НДС при недостачи товара

[Вес`на]

да косяк просто, ошибка, описка. Можно и ручной операцией проводить Д19.03 К68.02, в декларации отразится

Сообщение от Йожык

еще нет ))

я так поняла, что уже переделала и опять в декларации нет

[Среда]

а его точно надо восстанавливать? А то 1С советует:

При списании ТМЦ в результате инвентаризации на счет 94 <Недостачи и потери от порчи ценностей>
НДС по приобретенным ценностям необходимо включать в стоимость списываемой партии товаров.

[Вес`на]

Йожык, так это про списание НДС, а воостановить нужно, потому что ты приняла его к вычету, а товар списала, т.е. он у тебя ушел в операцию не облагаемую НДС. У тебя большой НДС к восстановлению ? Имеет смысл заморачиваться ? У меня просто списания огромные, просроченный товар списывается, НДС иногда до 40тыс. к восстановлению, вот я и корячусь. Тебе может и не стоит ?

[Среда]

Сумма копеечная. Зато для тренировки и повышения квалификации хорошо )))

Сообщение от Вес`на

так это про списание НДС

так как я могу его включить в стоимость товара и списать, если на сч.10 суммы без НДС? Их и списываю при недостаче.

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

так как я могу его включить в стоимость товара и списать, если на сч.10 суммы без НДС? Их и списываю при недостаче.

НДС который ты откинула при оприходовании с 60сч на 19-ый, то тоже должна списать на 94-ый. Другое дело, когда поступление без НДС, тогда и списание только с 10-го

[Среда]

Я купила что-то
Д10 К60
Д19 К60
приняла в вычету НДС Д68.02 К19
списала что-то Д94 К10
восстановила ранее принятый НДС Д19 К68.02

а потом надо Д94 к19 ?

делаю документом "Списание НДС"
получается не красиво

[Ян@]

Йожык, а ты уже в 3-й редакции работаешь?
Просто в 3-ке все можно сделать одним документом "Восстановление НДС"
там есть галка "Списать восстановленный НДС на затраты" и выбрать счет 94

[Среда]

Ян@, нет, в 8.2

[Ян@]

Сообщение от Йожык

восстановила ранее принятый НДС Д19 К68.02

На мой взгляд для этого логичнее использовать документ Восстановление НДС. При этом обрати внимание, что в качестве сч-ф выбирается не документ Счет-фактура полученный, а документ Поступление ТиУ, по которому поступали ценности.
Соответственно когда будешь вводить Списание НДС, в качестве сч-ф выберешь этот же документ ... тогда аналитика на сч.19 не разъедется.

[Среда]

Сообщение от Ян@

логичнее использовать документ Восстановление НДС.

я так тоже думала, однако

Сообщение от Вес`на

и теперь до конца жизни у тебя эта сумма будет в книгу покупок попадать.

так и есть

[Среда]

Беру свои слова обратно
Если

Сообщение от Ян@

в качестве сч-ф выбирается не документ Счет-фактура полученный, а документ Поступление ТиУ, по которому поступали ценности

то в документа "формирование записи книги покупок" никакая сч\ф не вылазит.

[Среда]

Восстановленный НДС мы в книгу продаж отражаем?

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

Восстановленный НДС мы в книгу продаж отражаем?

угу.......

[Среда]

Просто не понятно, зачем там выбор предлагается...

Вот как хорошо, что в своё время мы тут всё выяснили. Нашла тему и делаю как по инструкции. А так - ничего ж не помню

[Среда]

И вот увидела, что дебетовое сальдо по сч.94 еще с 2014г. висит. Именно списанные недостачи и НДС по ним.
И что он не закрылся?

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

И что он не закрылся?

его ручно йпроводкой надо было закрыть Д91.02 К94

[Среда]

Сообщение от Вес`на

его ручной проводкой надо было закрыть Д91.02 К94

блин а что, 1С не сама... (((
Ну не критично, если сейчас закрою? (сумма 1061,23р.) Или править IV квартал?

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

Ну не критично, если сейчас закрою?

а только сейчас и можешь закрыть. Баланс уже сдан давно. Списывай сейчас на непринимаемые

Сообщение от Йожык

а что, 1С не сама...

а как она сама то с 94-го на 91-ый спишет? да и на любой другой тоже. Может тебе на 73-ий нужно повесить недостачу

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Списывай сейчас на непринимаемые

А на "принимаемые" нельзя?

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

А на "принимаемые" нельзя?

в честь чего? Ты же недостачу списываешь, без виноватых, а не порчу в пределах норм