Финансовая отчетность при УСН 6%

[LiGro]

ёжик в тумане, у вас какая программа 1С8 или 7?

[ёжик в тумане]

вот еще мучает меня: весь доход в чистую прибыль ставить? 6% налог куда? в отложенные налоговые обязательства актива или пассива?
так что же получается, что со всего дохода потом чтобы дивиденды снять еще 9% НДФЛ уплатить в бюджет?

[ёжик в тумане]

Сообщение от LiGro

ёжик в тумане, у вас какая программа 1С8 или 7?

8.2, но я закрываю вручную кварталы, пробовала включать закрытие месяца, в чем то он конечно помогает. например курсовую разницу посчитать или амортизацию в компаниях где есть ОС, но вручную надежнее..

[ёжик в тумане]

у меня очень сложная 1 С-ка, Комплексная автоматизация, с одной стороны замечательно что весь коллектив ней сидит и у каждого свои права, несколько организаций в ней одновременно, и Зарплата и Кадры и Склад, но мороки и лишнего тоже хватает...

[LiGro]

ёжик в тумане, эта программа руки не любит!! Надо делать все закрытием месяца!! Когда вы начисляете налог по усно эту проводку делаете вручную (операции введенные вручную!) и затем в этой же операции делаете проводку на 99 счет! Тогда вам все правильно посчитает и в конце года выведет чистую прибыль! Вот потом когда у вас будет чистая прибыль тогда и будете смотреть что с ней делать!

Сообщение от ёжик в тумане

чтобы дивиденды снять еще 9% НДФЛ уплатить в бюджет?

да!

[LiGro]

ёжик в тумане, и еще вопрос!! Ваш контрагент которому нужна отчетность в курсе что вы на УСНО!! Может ему просто предоставить декларацию и КУДиР за 2012 год! И сказать что за 2012 году бух баланс не составлялся??

[ёжик в тумане]

Сообщение от LiGro

ёжик в тумане, и еще вопрос!! Ваш контрагент которому нужна отчетность в курсе что вы на УСНО!! Может ему просто предоставить декларацию и КУДиР за 2012 год! И сказать что за 2012 году бух баланс не составлялся??

в курсе... им я так понимаю на наши активы важно посмотреть, что мы уж не совсем нищие и последние 5 кварталов тока вверх!!!

на самом деле я уже не в первый раз с такой ситуацией сталкиваюсь, что при УСН просят именно баланс и отчет о прибылях и убытках, кредиты когда берешь, лизинг и еще что нибудь дорогое и важное, то именно эти документы просят.. приходится выкручиваться...

[ёжик в тумане]

Сообщение от LiGro

ёжик в тумане, эта программа руки не любит!! Надо делать все закрытием месяца!! Когда вы начисляете налог по усно эту проводку делаете вручную (операции введенные вручную!) и затем в этой же операции делаете проводку на 99 счет! Тогда вам все правильно посчитает и в конце года выведет чистую прибыль! Вот потом когда у вас будет чистая прибыль тогда и будете смотреть что с ней делать!

да!

т.е. чистая прибыль при УСН с нарастающим итогом не считается?наверное нет, какой глупый вопрос...
посмотрю завтра в программе именно закрытие месяца при УСН. спасибо большое LiGro, Вы мне очень помогли!!!!!!!!!!

[ёжик в тумане]

и вот еще подумала.. если Займы выдаем, то чистая прибыль уменьшается? ведь в принципе при УСН это весь доход... или не трогать? мы же ее итак потратили.. а тут отражается получается то, чего по сути нет...

[LiGro]

ёжик в тумане, ну смотря как вы займ выдали ! И процентный он? Но вам же вернутся эти деньги обратно! Прибыль не уменьшится а по идее должна увеличиться еще и на проценты полученные по этому займу!

[ёжик в тумане]

Сообщение от LiGro

ёжик в тумане, ну смотря как вы займ выдали ! И процентный он? Но вам же вернутся эти деньги обратно! Прибыль не уменьшится а по идее должна увеличиться еще и на проценты полученные по этому займу!

Счет 66.03 "Краткосрочные займы" наша организация дала другой под 5% на год, так значит дебиторская задолженность все таки?
или 58-3 «Предоставленные займы» у нас, а у них значит это 66.03, что то я совсем запуталась?

вот в сети поискала, нашла: "Финансовые вложения" (строка 1240) В этой строке баланса указывают сумму краткосрочных финансовых вложений компании (акций, векселей, облигаций, предоставленных займов и т.д.)

итак и эдак верно...

Вы бы как поступили?

[LiGro]

ёжик в тумане,
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.00 № 94н (далее – План счетов), суммы денежных и иных займов, предоставленные организацией юридическим и физическим (кроме работников организации) лицам учитываются на счете 58 «Финансовые вложения» субсчет «Предоставленные займы».
А зачем вам знать как они у себя учитывают!!

[LiGro]

Сообщение от ёжик в тумане

Вы бы как поступили?

Предоставленные другим организациям займы относят к финансовым вложениям и отражают на счете 58 «Финансовые вложения». Так гласит пункт 3 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» и Инструкция по применению Плана счетов. Соответственно в финансовые вложения!! Тем более он у вас процентный!!

[ёжик в тумане]

вот еще я задумалась. замучала уже наверное Вас, извините, в себестоимость включается основное производство и материалы, потом еще есть управленческие и коммерческие расходы, ну это очень серьезно и например строки с актива или пассива должны быть равны этим показателям???, взаимоувязка есть? я просто может чего то не знаю... а там финансисты посмотрят и ахнут... нарисовала, а потом меня дир выгонит поганой метлой...

[LiGro]

ёжик в тумане,

Сообщение от ёжик в тумане

есть управленческие и коммерческие расходы, ну это очень серьезно и например строки с актива или пассива должны быть равны этим показателям???,

не поняла каким?? Ваши коммерческие и управленческие расходы по БУ должны уменьшить прибыль по БУ! В балансе они не фигурируют!! Это ж не прямые расходы а косвенные которые сразу списываются в затраты (Сперва они собираются на 25,26 потом переходят в (90.08) ну у меня такой счет!

[ёжик в тумане]

Сообщение от LiGro

ёжик в тумане,

не поняла каким?? Ваши коммерческие и управленческие расходы по БУ должны уменьшить прибыль по БУ! В балансе они не фигурируют!! Это ж не прямые расходы а косвенные которые сразу списываются в затраты (Сперва они собираются на 25,26 потом переходят в (90.08) ну у меня такой счет!

в балансе действительно негде, если только в дебиторке...
спасибо, LiGro, завтра заполню и надеюсь все будет хорошо!!!!!!!

[LiGro]

ёжик в тумане, удачи вам!!

[LiGro]

Сообщение от ёжик в тумане

если только в дебиторке...

это если вы их по каким то причинам не списали! Хотя должны были!!