Декларация по налогу на прибыль

[Светлая]

Значит, по итогам полугодия мне нужно начислить и авансовые платежи на 3 кв., правильно? И начать платить с июля....

[LiGro]

Светлая, платите до 28 июня налог начисленный за полугодие (т.е то что в разделе 1,1) и в июле начинаете платить авансовые платежи пишите авансовый платеж за,,,) только вам еще надо заполнить раздел 1.2, где будут указаны суммы ежемесячных платежей

[Светлая]

Он автоматом заполняется раздел 1.2, если заполнить стр.290...

[LiGro]

Светлая, по идее должен (смотря где вы заполняете декларацию) просто если в Налогоплательщике просто добавьте это раздел и рассчитать, он вам все рассчитает, в сбис по моему то же сам считает, просто галочку поставьте где раздел 1,2

[vikulya]

Добрый день! Подскажите, строке 040 ставим сумму полугодия или квартала, авансовый платеж минусуем или нет?

[LiGro]

vikulya, стр 040 раздела 1.1 =стр 270 листа 02

[vikulya]

а 210 страка должна быть заполнена по нарастающей? и

[vikulya]

а вот у меня не заполняет СБИС эту строку, пишет к уменьшению,т.к. автоматом выскакивает строка 210, может удалить эти цифры?

[LiGro]

vikulya, вы составляете декларацию нарастающим итогом!!! в стр 180 у вас идет начисленный налог за полугодие, в 210 стр вы ставите стр 180 (но из 1 кв) и в итоге у вас стр 270 = стр190 (за полугодие) -стр220!

[vikulya]

т.е. за прошлый квартал 1191 рубл+777 руб за этот квартал это и есть строка 180? или т.к. сейчас мне дает сумму 777, мы ее минусуем и получается нам нечего платить?

[vikulya]

мне не дает заполнить строку 270 программа. она не активна((

[LiGro]

vikulya, стр 180=1191+777=1968, стр 210=1191, соответственно к доплате 777 руб (только ее разбейте по бюджетам)

[vikulya]

так вот как раз строка 180 мне заполняет только 777 и все,считает сама и не дает изменить ее

[vikulya]

и дает мне к уменьшению все суммы налога

[LiGro]

vikulya, не знаю я сегодня через СБИС сдавала там строки активны! И еще вы рассчитываете доходы и расходы нарастающим итогом? Такое ощущение что вы их считаете квартально! И правильно в СБИСе проверьте период! Должен стоять 2 кв

[vikulya]

да нет, конечно же нарастающим, по оборотке за полугодие беру суммы,но это строка все равно не активна, может потому что в том квартале была 1991 в этом 777( это налог с общего итога за полугодие)

[LiGro]

vikulya, возьмите в руки декларацию за 1 кв и за второй напишите мне цифры из строк 120, 180, 190,200, 270 и 271 (за 1 кв) и стр 120 за полугодие

[vikulya]

стр 120 24882, стр 180 4977,стр 190 498, стр 200 4977, стр 270 498, стр 271 4977;
стр 120 10435

[LiGro]

vikulya, у вас убыток, в стр 200 (за 1 кв у вас должно быть 4479, соответственно стр 271 = 4479)
Полугодие, стр 180= 2087 (соответственно разбивки по бюджетам) , стр210=4977 (соответственно с разбивкой) ну и соответственно убыток заполняются стр 280=2601 и 281=289

[vikulya]

а так же не хочется показывать убыток((((