Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

[Среда]

ваще не понимаю...
я же цену увеличила, выручка увеличилась, налог на прибыль к доплате...
сформировала бух.отчетность, а там убыток образовался, строка 1370 уменьшилась... такое чувство, что программа налог к доплате учла для подсчета прибыли. а увеличение выручки не учла никак.
или а туплю, а

Сообщение от Ян@

она же умная всё-таки))

[Ян@]

Йожык, а без этой корректировки какой результат? прибыль? попробуй по 2-й форме проверить ... сумма увеличения выручки вообще прошла?

[Среда]

а без этой корректировки прибыль (в первоначальном балансе)
В отчете о фин.результатах меняется лишь строка 2410 "текущий налог на прибыль"
было (2) стало (28) и соответственно по строке 2400"Чистая прибыль (убыток)" было 13, а стало (13)
Сумма выручки по строке 2110 не изменилась

А в декларации по прибыли - увеличилась как положено. Т.е. выходит не совпадает баланс с прибылью.
Но ты же сама выше мне писала, что по БУ все операции проходят текущей датой. Вероятно причина в этом?
Наверно надо в документе "корректировка реализации" на вкладке "дополнительно" снять галочку "бух.учет прошлого периода закрыт для корректировки..."?

[Среда]

и еще, надо ли мне заново сделать закрытие месяца Декабря 2013г.?
А то смотрю ОСВ по 68.04.1 и там суммы по кредиту объявились... они ведь должны концом ода куда-то-там... реформацию баланса ведь надо...

[Виктория Сергеевна]

Сообщение от Йожык

Я так понимаю там всё автоматом отображается. В документе "корректировка реализации" в проводках на вкладке "НДС продажи" стоят галочки "запись доп.листа". И на печать он выводится декабрем 2013г.

Но при этом по самим проводкам он отражается текущей датой и на сч.91.02

Из-за этого у меня не совпадают данные в декларации по НДС (раздел 3, строка 010) за 4кв. 2013г. с данными анализа счета 68.02 в корреспонденции со сч. 90.03

Это нормально?

Йожык, я нашла на ИТС такую информацию:

"...При этом запись для дополнительного листа книги продаж, отражающая начисление НДС к уплате в бюджет за корректируемый период, не производится, так как начиная с 01.07.2013 года при увеличении стоимости отгрузки товаров (работ, услуг) корректировочный счет-фактура регистрируется в книге продаж периода составления документов, служащих основанием для корректировки, т.е. текущего периода корректировки (согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 39-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения") (рис. 13)...."

В приложении ситуация с корректировкой реализации в сторону увеличения в следующем налоговом периоде в 1с 8.2.

[Среда]

Сообщение от Виктория Сергеевна

При этом запись для дополнительного листа книги продаж, отражающая начисление НДС к уплате в бюджет за корректируемый период, не производится,

скажем так, никакой отдельной записи я и не производила. Последовательность своих действий вроде понятно тут описала. Доп.лист вывелся на печать. Стало быть сформировался самостоятельно.
И Бог с ним.
У меня теперь по бух.отчетности вопросы. Посты 23 и 24. С этим можете помочь?

[Среда]

Никто не знает что-ли? Никто прошлые периоды не правил?

[Среда]

Выходит, что по НУ изменения прошли 2013 годом, а по БУ - 2014м. Пусть так и остается? Ведь пришлют же письмо, почему Бух.отчетность не соответствует декларации по прибыли...

[Среда]

Сообщение от Йожык

надо ли мне заново сделать закрытие месяца Декабря 2013г.?
А то смотрю ОСВ по 68.04.1 и там суммы по кредиту объявились... они ведь должны концом ода куда-то-там... реформацию баланса ведь надо...

....

Сообщение от Йожык

Выходит, что по НУ изменения прошли 2013 годом, а по БУ - 2014м.

[Среда]

Нужна ли в этом документе галочка, что бух.учет прошлого периода закрыт?
Какую статью расходов выбрать?
Не вижу ничего подходящего, а без неё месяц не закрывается.

[Среда]

"крикну, а в ответ тишина..." (с) песня есть такая

[ptihka]

Йожык, если 68.04 по кредиту, то это же начисляется налог на прибыль. Вот и смотри откуда "ноги выросли".

[Среда]

откуда ноги я знаю ))) Вопрос, что с ними делать.
Продублировать или выше почитаете?

[ptihka]

Читала я выше. Я бы в НУ исправила и всё, доплатила налог+пени и сдала корректировку.

[Среда]

Это я и сделала. Вернее это сделала программа )))

Сообщение от Йожык

Выходит, что по НУ изменения прошли 2013 годом, а по БУ - 2014м.

Сообщение от Йожык

надо ли мне заново сделать закрытие месяца Декабря 2013г.?
А то смотрю ОСВ по 68.04.1 и там суммы по кредиту объявились... они ведь должны концом ода куда-то-там... реформацию баланса ведь надо...

вру, суммы закрылись после оплаты )))

Сообщение от Йожык

Нужна ли в документе "корректировка реализации" галочка, что бух.учет прошлого периода закрыт?
Какую статью расходов выбрать?
Не вижу ничего подходящего, а без неё месяц не закрывается.

[Ян@]

Сообщение от Йожык

Наверно надо в документе "корректировка реализации" на вкладке "дополнительно" снять галочку "бух.учет прошлого периода закрыт для корректировки..."?

У тебя бух.отчетность уже сдана за 2013г. Если снять галку, то все проводки пройдут по сч.90 прошлым годом - это можно делать только до реформации баланса.
Так что всё верно.
Расхождения 2-й формы и декларации обяснимы этой корректировкой, т.к. по правилам НУ ты обязана подать корр.декларацию, а в бух.учете отразить в периоде исправления.

Сообщение от Йожык

Какую статью расходов выбрать? Не вижу ничего подходящего, а без неё месяц не закрывается.

У меня обычно создают "Прибыль/ убытки прошлых лет" не принимаемые к НУ

[Среда]

Сообщение от Ян@

"Прибыль/ убытки прошлых лет" не принимаемые к НУ

у этой статьи стоит галка, что принимается к НУ.
Новую что-ли создать?
И почему не принимаемые? Оно ведь принимается, только в прошлом периоде )

[Ян@]

Сообщение от Йожык

И почему не принимаемые?

Sorry перепроверила, не сыграет роли никакой. В любом случае увеличение дохода в НУ пройдет прошлым периодом, в текущем только БУ

[Среда]

Что теперь ей от меня надо, я всё заполнила...

[Ян@]

В Корректировке на закл. Дополнительно указала статью прочих доходов/расходов и она попала в проводки сч.91?