Книга покупок и продаж

[Гарант]

Аланда, встречка с поставщиком нашим

[Гарант]

АннаН,

Сообщение от АннаН

в книге продаж отражается реализация, ндс с авансов и восстановленный ндс

Значит 10,70,200? Я совсем запуталась.

[Аланда]

Сообщение от Гарант

встречка с поставщиком нашим

так и проверяйте то,что относится к поставкам от этого поставщика:накладные,счета-фактуры и включение их в книгу покупок.Если книга покупок большая,нам,например,посоветовали откопировать только титульный лист,листы,где есть информация по проверяемому контрагенту,и последний лист.Нашу инспекцию это устроило.
А к вашей декларации эта проверка не имеет никакого отношения.ИМХО

[Гарант]

Так это контрагент и не входит в книгу продаж. Он же поставщик. Значит в покупках должен быть или нет?

[LiGro]

Гарант, да тогда в покупках. А что они в требовании вам пишут, какие доки просят предоставить. Декларацию сейчас вообще не трогайте.

[Аланда]

Сообщение от Гарант

Значит в покупках должен быть или нет?

так я и написала про книгу покупок,разве нет? у нас требуют копии накладных и счетов-фактур по проверяемому контрагенту,договор на поставку (если есть),но мы работаем без договоров по счетам,вот копии счетов и предоставляли.

[LiGro]

Гарант, пред оставьте им книгу покупок именно по этому контрагенту за проверяемый период , копии с/ф полученных, актов, накладных. Договора на поставку, обычно этого хватает для проверки.

[Гарант]

Аланда,
LiGro, В том то и дело, что в требовании книга продаж указана

[Аланда]

Сообщение от Гарант

в требовании книга продаж указана

тяжелый случайЗнаете,иногда они присылают требования стандартной формы,где перечислено намного больше документов,нежели требуется для конкретной встречной проверки,поэтому ,если есть возможность ,то созвонитесь с инспектором,выдавшим требование и уточните,действительно ли нужен весь список. Кроме того,есть еще вариант,при передаче документов,по тем документам из списка ,в которых нет информации по проверяемому контрагенту,так и написать в сопроводительном письме,почему вы их не представляете.Но лучше все-таки оговорить это с инспектором.ИМХО
Кстати,вот что подумала: если вы принимали к вычету НДС по оплаченному авансу поставщику,тогда при оформлении поступления и принятии к вычету НДС по оприходованию,вы должны были включить авансовый счф в книгу продаж для восстановления ,значит,ее тоже нужно будет представить.

[Гарант]

Аланда, а если мы аванс. сф приняли, а товар еще не получали. Тогда этого контрагента не должно быть в книге продаж? Отнесу чего просят им. Книга продаж должна соответсвывать разделу где отражается НДС начисленный, в нее же не попадают строки из зачетной части отчета?

[Гарант]

Я почему спрашиваю, потомучто первый раз сдавала за 3 квартал, а во втором квартале в отчете вообще все не реально, зачетная часть занижена до начисления. и суммы большие. руководство не закатела показывать ндс к возмещени. и пред. бухгалтер вообще ну указыва, авансы. все по общим строкам ставил и зачет и начисление? а тут еще эта встречка

[Аланда]

Сообщение от Гарант

если мы аванс. сф приняли, а товар еще не получали. Тогда этого контрагента не должно быть в книге продаж?

нет,тогда не должно быть,он должен присутствовать только в книге покупок ,конечно,при наличии счета-фактуры от поставщика на полученную предоплату.

[Аланда]

Гарант, вы все время пишете про книгу продаж,а что,книгу покупок не запрашивали вообще?

Сообщение от Гарант

пред. бухгалтер вообще ну указыва, авансы. все по общим строкам ставил и зачет и начисление?

смутно представляю себе,что у вас показано в декларации.За какой период просят документы,туда входит второй квартал?

[Гарант]

Аланда, нет вот я тоже удивляюсь только продаж

[Аланда]

Сообщение от Гарант

удивляюсь только продаж

все-таки, есть у вас возможность созвониться с инспектором и уточнить,что же вам представлять для проверки,если проверяемый контрагент является вашим поставщиком.

[Гарант]

Сообщение от Аланда

: если вы принимали к вычету НДС по оплаченному авансу поставщику,тогда при оформлении поступления и принятии к вычету НДС по оприходованию,вы должны были включить авансовый счф в книгу продаж для восстановления

вот это какая строка будет в декларации?

[Гарант]

Аланда, созвонюсь завтра.

[Аланда]

Сообщение от Гарант

вот это какая строка будет в декларации?

я думаю ,это строка 110 и соответственно 090. Но под рукой нет декларации,надо бы проверить

[Б_С_К]

Сообщение от Гарант

руководство не закатела показывать ндс к возмещени. и пред. бухгалтер вообще ну указыва, авансы.

Какие Авансы? Выданные? так их вообще не обязательно в зачет ставить если Вам это не нужно...

[Гарант]

Добрый день! Подскажите правильно ли я понимаю. Пример Мы отгрузили тоар на сумму 300 000 1 апреля. Нам покупатель 5 апреля оплатил 400000. Мои действия
1. Выписала сф1 на продажу и отразила в книге продаж
2. Выписала сф2 на аванс в книге продаж отразила
3.А вот по проданному товару в книге покупок я указываю сф 1 или не полную сумму поступившую от продавца 300 000.
я так заполнила, а книга покупок требует номер сф на 300 000. Совсем запуталась. Помогите плиз