Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.03.2014, 15:43   #21
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

Цитата:
Сообщение от Jyl Посмотреть сообщение
У меня услуги по нашей деятельности оформляются через акт об оказании производственных услуг поэтому в учетной политике у меня прописано по плановым ценам (акт об оказании производственных услуг). Эти услуги у меня уходят на 90,01. А вот услуги, которые нам оказывают поставщики я делаю через поступление товаров и услуг. Правильным ли будет поставить тогда в учетной политике и по выручке и по плановым ценам? Или я не правильно учитываю?
Правильно будет так, как нужно вашему Бизнесу и в зависимости от результатов, которые Компания хочет получить в учете.
Вы же чем-то руководствовались, когда выбирали текущие параметры Учетной политики.

Если по плановым ценам работаете, то они должны быть заполнены во всех необходимых справочниках.

В документе Акт об оказании производственных услуг у вас заполнен и счет 90.01 Счет доходов и счет 90.02 Счет расходов?
Счет затрат на следующей закладке указан 20й и НГ та же, что и на закладке Услуги?

Если вы используете такой документ для реализации, то именно он и формирует проводку 90.2-20 при условии, что документ корректно заполнен.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 15:55   #22
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

по поводу акта об оказании производственных услуг вопросов нет. Здесь все четко как Вы написали, т.е. и плановые цены прописаны и расход идет на 90.2 и субконто заполнено, а не идет именно с поставщиками, з/п сотрудников, которая идет через 20 счет, т.е. суммы оседают на 20 и дальше на 90 не идут. Делаю все через закрытие м-ца.
Jyl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 16:06   #23
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

Цитата:
Сообщение от Jyl Посмотреть сообщение
по поводу акта об оказании производственных услуг вопросов нет. Здесь все четко как Вы написали, т.е. и плановые цены прописаны и расход идет на 90.2 и субконто заполнено, а не идет именно с поставщиками, з/п сотрудников, которая идет через 20 счет, т.е. суммы оседают на 20 и дальше на 90 не идут. Делаю все через закрытие м-ца.
Если смотреть ОСВ по счету 20 в части Поставщики/ЗП и по счету 90.01 Номенклатурные группы совпадают или они разные?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.03.2014, 16:29   #24
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

Совпадают. Не могли бы посмотреть, а то может быть я смотрю не туда [ATTACH]ОСВ90.xls[/ATTACH]
Вложения
Тип файла: xls ОСВ20,1.xls (20.5 Кб, 429 просмотров)
Jyl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 16:42   #25
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

Цитата:
Сообщение от Jyl Посмотреть сообщение
Совпадают. Не могли бы посмотреть, а то может быть я смотрю не туда...
НГ не совпадают.
Провалитесь в строчку, где указано Услуги в ОСВ по счету 90.01 и перебейте все на номенклатурную группу Основная и перепроведите все документы через Закрытие месяца.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 16:49   #26
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

сейчас попробую
Jyl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 16:54   #27
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

Цитата:
Сообщение от Jyl Посмотреть сообщение
сейчас попробую
Перед любым серьезным перепроведение такого рода рекомендуется выгрузить архив.
Чтобы была возможно восстановить базу при необходимости.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 17:47   #28
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

перебила, но при закрытии месяца июль пишет "нарушена последовательность регламентных операций. Ожидается изменение результатов выполнение операции "признание расходов на приобретение ОС для УСН" за июль 2013. Не понимаю, что нужно сделать
Jyl вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.03.2014, 18:00   #29
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

Цитата:
Сообщение от Jyl Посмотреть сообщение
перебила, но при закрытии месяца июль пишет "нарушена последовательность регламентных операций. Ожидается изменение результатов выполнение операции "признание расходов на приобретение ОС для УСН" за июль 2013. Не понимаю, что нужно сделать
Нужно восстановить последовательность через Контроль (верхняя строка в документе Закрытие месяца, должна быть выделена красным цветом), отменить закрытие и сделать закрытие месяца за июль. И дальше по хронологии август-декабрь 13г аналогично.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 18:04   #30
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

дело в том, что у меня контроль не горит красным. Я отменяю закрытие месяца при этом контроль у меня горит зеленым. Перепровожу доходит до позиции "расход долей списание косвенных расходов и выдает мне ошибку, которую я Вам написала ранее
Jyl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 18:21   #31
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

Цитата:
Сообщение от Jyl Посмотреть сообщение
дело в том, что у меня контроль не горит красным. Я отменяю закрытие месяца при этом контроль у меня горит зеленым. Перепровожу доходит до позиции "расход долей списание косвенных расходов и выдает мне ошибку, которую я Вам написала ранее
Отменить перепроведение и сделать проведение в т.ч и этой операции за Июль не помогает вопрос решить? Т.е не получается выполнить эту операцию или просто сообщение о том, что надо ее перепровести?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 18:37   #32
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

Нет не помогает. Я отменила все проведения с января и перепровела. Доходит до июля начинает проводить и останавливается именно на позиции расчет долей списания косвенных расходов и выдает ошибку "нарушение последовательности регламентных операций. Ожидается изменение результатов на приобретение ОС для УСН за июль, Необходимо выполнить повторно эту операцию "меню Операции "Закрытие месяца". Но не получается
Jyl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 18:44   #33
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

Цитата:
Сообщение от Jyl Посмотреть сообщение
..Ожидается изменение результатов на приобретение ОС для УСН за июль, Необходимо выполнить повторно эту операцию "меню Операции "Закрытие месяца". Но не получается.
Нажимаете на эту операцию и она не проводится или появляется какое-то сообщение еще?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 18:47   #34
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

я не понимаю, что за ошибка и не знаю куда войти, чтоб ее исправить.
Jyl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 18:49   #35
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

а нажимаю я только на закрытие месяца и вот это ошибка.
Jyl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 19:00   #36
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

Цитата:
Сообщение от Jyl Посмотреть сообщение
я не понимаю, что за ошибка и не знаю куда войти, чтоб ее исправить.
Левой кнопкой мыши на операции "Признание расходов на приобретение ОС для УСН" за июль 2013 и там кликнуть Выполнить операцию.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 19:25   #37
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

я не понимаю где находится эта операция "признание расходов на приобретение ОС для УСН? Заранее спасибо! ( я вас наверное уже замучила)
Jyl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 19:36   #38
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

Цитата:
Сообщение от Jyl Посмотреть сообщение
я не понимаю где находится эта операция "признание расходов на приобретение ОС для УСН?...
А такой документ у вас в списке есть в Закрытии месяца?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расходы ОС ЗМ.gif
Просмотров: 1120
Размер:	59.3 Кб
ID:	16652  
Entry вне форума   Ответить с цитированием

Старый 09.03.2014, 19:39   #39
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 103
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

за июнь есть, а за июль нет, она почему то пропала.
Jyl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 19:51   #40
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 20 счет не списывается на 90 в 1С -8

Цитата:
Сообщение от Jyl Посмотреть сообщение
за июнь есть, а за июль нет, она почему то пропала.
Мистика какая-то...

Попробуйте так: Закрытие месяца еще раз с января 13г с Контролем последовательности за каждый месяц.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не закрывается счет 20.1 (1С 8.2.13.205 ред. 2.0.28.3) latebra Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 10 06.03.2014 10:09
БП (Бухгалтерия предприятия) Сообщение 1С: "Для целей учета НДС не списано 1,000 товара ...., счет учета 08.04" Alina K. Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 0 08.04.2013 10:04
1С Бухгалтерия или 1С Бухг для НКО? Элябухгалтер Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 1 08.06.2012 10:31
Счет 43 как списать на 90.2.1 в 1С 7.7 Natasha07 Программы: 1C 7.7 3 12.11.2010 13:40
FAQ по 1с Предприятие 7.7 (ответы на часто задаваемые вопросы) Log_in Программы: 1C 7.7 13 03.04.2010 11:30


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot