Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 700
Спасибо: 34
|
![]()
Разобрался сам... 50% только. Да, 1С 8.3. (без ПБУ) сделала все правильно, в т.ч. и в декларации по налогу на прибыль. Ф2 еще не смотрел, т.к. квартально она мне нужна.
__________________
Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |||
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Был убыток в прошлые года. Была сделана операция Дт 97.21 Кт 99.01.1 сумма была отражена только для НУ.
За 2017 год прибыль. Хочу списать убыток, чтобы налога на прибыль не было. Сделала операцию Дт 99.01.1 Кт 97.21 прописала сумму, которую хочу списать. Сумма по НУ должна стоять одинаковая и по Дт и по КТ ? По БУ налог на прибыль посчитался, мне его нужно как-то скорректировать ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
MarinaAnna, операцию делать не надо.
Если карточка 97 счета заполнена верно т.е. там стоит, что списывать с 01.01.17г, то Закрытие месяца спишет 50% от убытка и уменьшит налог на 50%. В БУ будет начислен налог на прибыль. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Вес`на, все одинаково и 2.0 и в 3.0.
Получили убыток в 16г, заполнили Операцию вручную суммы только в НУ Д 97 К 99. В карточке 97 счета Убыток за 16г все заполнили верно по аналитике. Вид для НУ должен стоять - Убытки прошлых лет. Признание расходов - В особом порядке. И указали, что списывать с 01.01.17г. Этот убыток показали в декларации за 16г Лист 02 Прил 4 в обязательном порядке, иначе права на учет убытка не будет в будущем. Дальше Закрытие месяца все делает автоматом, когда будет прибыль в следующих периодах. С 17г налог можем уменьшить на 50% только, т.е. всегда будет налог к уплате. |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
![]() я и задумалась. А ты наверное о другой операции, не об этой Д97.21 К99
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Вес`на (07.03.2018) |
![]() |
#30 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Entry, Все дело в том, что у меня убытки каждый год, начиная с 2012 года.
И только в этом году прибыль на конец года, вот я и решила списать убыток 2012 года частично. Я видимо изначально сделала неверную операцию. Завела этот убыток через 000 счет Вот картинки у меня
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Что мне сейчас нужно сделать ?
Сейчас сделала операцию такую
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
В декларации естественно ничего автоматом не заполняется, видимо потому что изначально была сделана операция Дт 97.21 Кт 000 - НУ сумма убытка
Наверное если бы сделана была бы операция Дт 97.21 Кт 99.01.1 то тогда может быть и заполнялась бы декларация автоматом ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Карточка 97 неверно заполнена. Там аналитика очень важна. Именно на нее программа смотрит.
Вид для НУ должен стоять - Убытки прошлых лет. Признание расходов - В особом порядке. Счет списания не нужно указывать никакой. Поменяй в карточке 97 счета аналитику и сделай ЗМ еще раз. |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Entry, Т.е вид для НУ у меня стоял Прочие, а нужно было поставить Убытки прошлых лет ? Так ?
А то что неверно была сделана операция Дт 97.21 Кт 000 = сумма по НУ. Это как-то повлияет ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Да, влияет именно вид, нужны "Убытки".
Счет 000 используется только для ввода остатков и больше не для чего. Это мое глубокое убеждение ![]() Но есть и другие мнения. В данном случае не критично, что счет 000, а важно, что Вид НУ не тот, что нужно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Entry, К сожалению поменяла в карточке, карточка то была создана в 2012 году, и программа меня отправила перепроводить документы.....
А то что Но зато поняла, что поняла, что в карточке должно было стоять Вид для НУ Убытки прошлых лет, исправила, в декларацию автоматом стала заполняться.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
А нужно было видимо в справочник просто зайти и там изменить.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Да, попробовала на копии базы, зашла в справочник и там изменила, программа никуда меня не отправила перепроводить и в декларации все заполнилось автоматом.
Теперь жду, когда мне откатят базу с утренними данными, а то набардачила, ступила, в результате стала перепроводить ЗМ с 2012 года и пошел косяк.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
MarinaAnna, можно было бы нажать пропустить-пропустить в ЗМ. Но с 2012г как-то не хочется все это жать. Поэтому, если есть возможность копию восстановить, то это конечно лучше. И уже через справочник. В документы прошлых лет заходить не надо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
БП (Бухгалтерия предприятия) Списание убытка прошлых лет в 1С | malooau | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 15.04.2015 10:23 |
Учет убытка прошлых лет во втором квартале, проводки | Yusia | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 10.09.2013 14:47 |
Списание убытков прошлых лет при УСН | Sveta N | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 08.01.2012 16:07 |
Списание убытка | доллар | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 27.05.2011 15:27 |
Списание убытка прошлых лет - Бухгалтерия 2.0 | Стараюсь | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 27.04.2011 12:57 |