Новичок в НДС

[Entry]

Evgenya111, в какой программе?
Если в 1С 8, то Покупка - Ведение книги покупок - Списание НДС.
Ручные операции применяем только, если нет документа стандартного для этих целей.
И можно на 91.02, а лучше на тот же счет, что и программу списали т.к это часть расходов на нее, которую вы не учли вовремя. Если списали ПО на 91.02, то вопросов нет.

[Evgenya111]

Entry, да программа 8.3 я не нашла такой операции, ПО списали на 20 счет, значит этот ндс тоже на 20 счет списать?

[Entry]

Evgenya111, в 1С 8.3 тоже есть такой документ. Попробуйте так тогда.
Документ "Списание НДС" может быть введен и автоматически заполнен на основании документа "Поступление товаров и услуг".
В документе ПТиУ кнопка "Создать на основании" в верхней части документа.

На мой взгляд не принципиально 91.02 или 20, но для меня 20 счет логичнее. Поэтому тут работает проф суждение бухгалтера и выбор уже за вами, как больше нравится.

[Evgenya111]

Entry, все таки надо поискать эту операцию, вдруг потом еще пригодится. Спасибо что помогаете.

[Entry]

Evgenya111, пожалуйста! Конечно посмотрите и это документ и вообще функцию Ввод на основании, она очень жизнь облегчает в работе. Успехов вам!

[СветланаСмол]

Добрый вечер!Подскажите пожалуйста, у меня в оборотке по Дт60.2 краснота, образовалась в 4 квартале 2014г, когда неверно были перечислены деньги поставщику и потом вернулись нам обратно.в первом квартале оборотов не было, в этом вот..запуталась.я новый бухгалтер, и ндс в 1с8 .2 для меня новое.

[MarinaAnna]

Сообщение от СветланаСмол

у меня в оборотке по Дт60.2 краснота, образовалась в 4 квартале 2014г, когда неверно были перечислены деньги поставщику и потом вернулись нам обратно

Возможно нужно было перепровести, а может быть не правильно оформили возврат денег.

[Среда]

Проверяю соответствие оборотам 62.2*18/118 и 76АВ
И там и там разница на одинаковую сумму.
Образуется разница в день, когда была проведена корректировка долга. (Перекидывала кредиторку с одного контрагента на другого. Просто он сменил название)
И всё: ступор. Что делать то? Где-то что-то не так? Не пойму ((( Как проверить? Всё ж вроде верно сделано.

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

Где-то что-то не так?

наверное потому, что счф на аванс оформлена на другого контрика

[Среда]

Сообщение от Вес`на

наверное потому, что счф на аванс оформлена на другого контрика

если честно, я в них запуталась уже (из-за этих переносов и переименований)...
Это можно из какого-то отчета увидеть, что куда на кого оформлено? Или только вручную как-то смотреть?

Там сумма разницы такая, что она не одной сч\ф не равна. (ну в смысле НДС ни по одной из сч/ф) Кусочек какой-то.
Корректировкой долга я ведь весь долг перегоняю. А НДС начисленный с аванса выходит остается... его тоже надо как-то переносить?

[Вес`на]

Йожык, ты перенесла 62.2 с одного контрика на другого. А 76АВ у тебя остался на прежнем контрике. Построй оборотку по 76АВ, там все видно. Хотя.......от перемены мест слагаемых сумма не должна была поменяться

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Хотя.......от перемены мест слагаемых сумма не должна была поменяться

так и я о том же...
Но это в математике. А тут Бухгалтерия... 1С блин....

[Среда]

Ну вот я вижу разницу как-бы... но чуть перефразируя басню "мартышка к старости слаба мозгами стала"

[Вес`на]

Я че-то не вкурила. В первом скрине вижу, что 62.02 закрыла, но не вижу чтобы появилось на другом

[Среда]

Вот и я не вижу. Закрыт то он вроде как корректировкой и взаимозачетом потом. А по 76 так и остался...

Сообщение от Вес`на

Я че-то не вкурила.

я вообще этот бред и циферную вакханалию понять не могу (какая-то тупость в голове сидит)

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

Закрыт то он вроде как корректировкой и взаимозачетом потом. А по 76 так и остался...

вона чо...... вз/зачет.... тогда эта счф у тебя должна попасть в книгу покупок

[Среда]

Сообщение от Вес`на

вона чо...... вз/зачет....

ну да, между двумя контрагентами (чтоб их каждый день переименовывали, тех кто придумал заменить ОАО на АО)

Сообщение от Вес`на

тогда эта счф у тебя должна попасть в книгу покупок

о чем мне это должно говорить? Что разница между 62.2 и 76АВ это нормально в таком случае и эта разница должна быть на 76ВА?

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

Что разница между 62.2 и 76АВ это нормальн

ненормально. Ты провела вз/зачет, зачла долг АО перед тобой за что-то? Так вот у тя отгрузка на АО, а авансовая счф на ЗАО. Прога не видит её и поэтому не подтягивает её в книгу

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Прога не видит её и поэтому не подтягивает её в книгу

и как её ей показать?

У меня оплаты от ЗАО. По ним конечно начислен НДС.
Потом оно переименовалось и реализацию я делаю уже на АО.
Провожу взаимозачет.

По сч.62.2 ведь полная сумма проходит с НДС...
Вручную его что-ли откуда-то куда-то перетаскивать?

Я сейчас вообще всё распровела по ним и заново провожу. Пытаюсь отследить последовательность и логику программы. Иначе вообще не могу въехать

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

У меня оплаты от ЗАО. По ним конечно начислен НДС.
Потом оно переименовалось и реализацию я делаю уже на АО.
Провожу взаимозачет.

все верно

Сообщение от Йожык

Вручную его что-ли откуда-то куда-то перетаскивать?

придется вручную подтянуть. Либо зайди в авансовые счф и поменяй ЗАО на АО