Декларация по налогу на прибыль за полугодие 2015 года

[Среда]

Сообщение от Evgenya111

Я собрала прямые затраты которые указаны в учетной политике, но эта сумма не сходится с той что выдает декларация в программе.

открываете оборотку и смотрите, что у вас там отнесено в прямые затраты.

Сообщение от Evgenya111

эти затраты должны как то распределяться между реализованной продукцией

В какой программе работаете?
В 1С распределяется по номенклатурным группам например.

В программе будет так, как настроите.

[Evgenya111]

В программе 1С 8.3 конфигурация точно не помню но последние цифры40.40. Я открываю оборотку по 20 счету в разрезе статей затрат. Выбираю то что в учетной политике относится к прямым, но у меня ни как не получается сумма из декларации. Я первый раз сдаю отчетность так что с прибылью уже вторую неделю сижу. Хочу понять от куда берется каждая строка в декларации.

[Entry]

Evgenya111, в декларации также можно сделать расшифровку. Там есть кнопка Расшифровать. ОСВ делаете по НУ?

[Evgenya111]

расшифровку делала, там выходит счет 90.02 себестоимость, я так понимаю что туда входят уже прямые затраты. Вообще уже не соображу.

[Entry]

Evgenya111, сделайте ОСВ по счету 20 и галочку НУ, посмотрите по всем суммам, сравните декларацией. Также в Настройках - Группировка - Статья затрат Вид расходов. Эти расходы сравните со своим списком прямых.
Обычно НУ и БУ сближают максимально, нет смысла что-то на 20м делать косвенным, а что-то прямым без особых на то причин.

[Entry]

В Отчетах смотрите Анализ учета по налогу на прибыль и Регистры налогового учета.

[Evgenya111]

Entry, спасибо. В понедельник попробую еще раз. Я когда анализ смотрю делаю расшифровку прямых расходов, там выходит счет 90.02 себ-ть.

[Entry]

Evgenya111, пожалуйста и успехов! Посмотрите не выборочно статьи только прямые по УП, а все статьи и все виды расходов НУ. Проверьте по суммам и по полноте аналитики. Не должно быть нигде значков <>.

[Evgenya111]

Entry, у меня как раз есть такой значок, а как его убрать не пойму. там есть отчеты производства за смену, реализация, еще есть статьи затрат которые в этойже оборотке отдельной строкой выделены, т.е одна сумма попадает в значок этот и еще в статью затрат.

[Entry]

Evgenya111, такой значок может быть только по К. А если в Д, то проверяйте - проваливайтесь в документ и ищите, что не заполнено - номенклатурная группа, статья затрат, подразделение.

[Evgenya111]

Entry, там только регламентные операции, а там уже не дает исправлять.

[Entry]

Evgenya111, вы проверяете только ввод данных до закрытия. Если эта информация правильная и полная, то и закрытие отработает корректно.
Регламентные операции - это уже следствие.

[Evgenya111]

Значит еще покапаться в первичных данных? Вроде уже все исправляла, но еще раз попробую поискать.

[Entry]

Evgenya111, мне кажется, что вы все найдете и разберетесь, если поступите так

сделайте ОСВ по счету 20 и галочку НУ, посмотрите по всем суммам, сравните декларацией. Также в Настройках - Группировка - Статья затрат Вид расходов. Эти расходы сравните со своим списком прямых.

[Evgenya111]

Entry, хорошо, спасибо