Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

Я в принципе все строки понимаю, у них понятные названия и назначения

Я не про названия и назначения, я про цифры, откуда они там появились, я имею ввиду н-р строка 030, в ней цифры, ты понимаешь откуда там эта цифра из каких строк КДиР она там появилась ?
Цифра 090 я так понимаю, должна конкретно из Книги быть из таблицы 6-2 или не так ?

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

из каких строк КДиР она там появилась ?

Я в состоянии найти эту сумму в КУДиР )))

Сообщение от MarinaAnna

Цифра 090 я так понимаю, должна конкретно из Книги быть из таблицы 6-2 или не так

вот я тоже так думаю, но они не совпадают.

[MarinaAnna]

Т.е. ты не понимаешь откуда в 3-НДФЛ взялась сумма 14872, или если там округлено, то 14872 руб ? так ?
Если на строку в 3-НДФЛ нажать на ячейку, то сумму там с копейками покажет ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

вот я тоже так думаю, но они не совпадают.

Т.е. в таблице 6-2 в Книге сумма одна, а в декларации другая ? так ?

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

Т.е. ты не понимаешь откуда в 3-НДФЛ взялась сумма 14872, или если там округлено, то 14872 руб ? так ?
Если на строку в 3-НДФЛ нажать на ячейку, то сумму там с копейками покажет ?

Ну да, это разница межу суммой в КУДиР и в 3-НДФЛ

[Среда]

Похоже, что начну мытарства по новой... Обновила 1С до текущей версии, перезаполнила 3-НДФЛ - все суммы поменялись.

[Среда]

И надо же, какое чудо: Суммы дохода и расхода по КУДиР теперь совпадают с доходом и расходом в 3-НДФЛ.

я тут месяц мучилась и вас всех мучила, а это просто всё криво не верно было в программе. Офигеть.

[LannyR]

Среда,
Вы разобрались со своим 3-НДФЛ ? Прошу помощи , тоже столкнулась с этим впервые, не думала, что так всё сложно. Во-первых, к декларации 3НДФЛ что нужно прикладывать? просто распечатать КуДиР? ну чтобы они видели что откуда, или вся первичка нужна??? мы продаем продукцию собственного производства, материалы списываются только оплаченные, а те которые не оплачены в расход не берет, хоть и списывает, вобщем как 1 С считает сумму материальных расходов?

[LannyR]

Сообщение от Среда

И надо же, какое чудо: Суммы дохода и расхода по КУДиР теперь совпадают с доходом и расходом в 3-НДФЛ.

[Eseniya]

LannyR, к декларации 3-НДФЛ нужна КУДиР и первичка обязательно (документально доходы и расходы должны быть подтверждены!). Что касается материалов, то для принятия к расходам у ИП на ОСНО должны быть соблюдены следующие условия: оприходованы, оплачены поставщику, переданы в производство. Программа 1С будет принимать к расходам только эту сумму. Если КУДиР выдает цифры далекие от реальности, попробуйте перепровести документы, может прога просто не видит оплату этих материалов.

[Среда]

Сообщение от LannyR

к декларации 3НДФЛ что нужно прикладывать?

При подаче в ИФНС ничего не надо к ней прикладывать.
Если им что надо будет - запросят.

[LannyR]

Сообщение от Eseniya

LannyR, к декларации 3-НДФЛ нужна КУДиР и первичка обязательно (документально доходы и расходы должны быть подтверждены!). Что касается материалов, то для принятия к расходам у ИП на ОСНО должны быть соблюдены следующие условия: оприходованы, оплачены поставщику, переданы в производство. Программа 1С будет принимать к расходам только эту сумму. Если КУДиР выдает цифры далекие от реальности, попробуйте перепровести документы, может прога просто не видит оплату этих материалов.

Я понимаю, что нужно чтобы были подтверждены расходы, но я ж все накладные приходные и требования-накладные туда не потащу за год...тоже думала, что только по запросу., (как Среда ответила _СПС_) ... по поводу списания материалов в книге такое .... А приход по р/с проверят (минус НДС)

[LannyR]

Сообщение от Среда

При подаче в ИФНС ничего не надо к ней прикладывать.
Если им что надо будет - запросят.

Спасибо за ответ

Девочки, помогите еще вот с этим разобраться писала в отдельной теме ,нет ответов .... я уже всё попробовала

Добрый день!
Помогите правильно в 1С 8 3,0 отразить продажу по договору комиссии. С транспортной компанией заключен договор на наложенный платеж - мы принципалы, они агенты - согласно договора стоимость услуг транспортной компании оплачивает покупатель при получении товара, т.е. он платит вознаграждение + стоимость нашего товара, транспортная потом деньги за товар перечисляет нам на р/с , пробовала делать ч/з товары отгруженные что- то не вышло, я стала просто после поступления денег на р/с делать операцию вручную и этими деньгами закрывала нужные реализации, всё закрывалось, а сейчас при формировании 3НДФЛ ( ИП на ОСНО) он эти поступления не берет в доход(((. Да и ещё вопрос в доход должны войти все поступления на р/с - НДС, а если есть возвраты от поставщика и займы - их же не нужно брать , так? А ещё знакомая сказала, что сумма дохода проверяется с н/облагаемой базой по ндс - ( в налоговой 100%) , но как она сойдется, если есть не оплаченные реализации ????

[LannyR]

Не понятно наверно написала.... отгрузка товара по комиссии должна быть выписана на агента (только в этом случае 1с закрывает реализацию по товарам отгруженным..когда деньги поступают на р/с от него и по его отчету агента) у нас же все реализации (их много) выписаны на физические лица (так нужно покупатели физики - отправляем наложенным платежом) и по поступлению денег на р/с закрываются реализации на них по отчету агента, где он указывает покупателя, наименование товара и сумму) по оборотке всё закрывается красиво, а вот в 3НДФЛ эти суммы не берет и в книгу тоже..... ПОМОГИТЕЕЕЕ, как переделать, сроки поджимают, мучаюсь уже вторую неделю

[LannyR]

Хотела принтскрин приложить... что -то не выходит...