Декларация по усн

[Вес`на]

Кстати декларацию заполняете начислением, невзирая на ваши неуплаты авансов

[Сибирка]

А минимальный налог в будущих периодах уже никак не учтётся?

[Вес`на]

Сообщение от Сибирка

А минимальный налог в будущих периодах уже никак не учтётся?

в конце 2016г. учтете разницу м/у исчисленным и минимальным за 2015г. в расходах

[Малюска]

Можно в этой темке напишу?
Заполняю декларацию по УСН_Доходы (ИП, есть найм). Никак не могу врубиться, как прога считает. Если у нас есть найм, то выплаты я могу учесть не более 50% (верно же?). В первом квартале доход составил 215 000, а взносы в ПФР 5566 руб (Страх. и ОМС ИПшника "за себя" и 21870 рублей -1% превышения) = 27 436 руб. т.е я так понимаю, что сумма аванса к уплате за 1 кв. будет 6450 рублей? Машина считает "0", и так по всей декларации. Получается, что я сама должна указать не полную сумму уплаченных взносов, а лишь часть, равную. 50% исчисленного налога?

[Вес`на]

Сообщение от Малюска

зносы в ПФР 5566 руб (Страх. и ОМС ИПшника "за себя" и 21870 рублей -1% превышения) = 27 436 руб.

абракадабру можно написать нормально? Лично я ниче не поняла

[Малюска]

Сообщение от Вес`на

абракадабру можно написать нормально? Лично я ниче не поняла

Прости, чет я в раздрайве таком, мракураган.
Попытка № 2.
В первом квартале 2015 года были произведены следующие платежи в ПФР:
1. Страх. часть +ОМС ИП "за себя" - 5566 руб.
2. Уплачен 1% страх. взносов с превышения -21870 руб.
Доходы по УСН за 1 кв. 2015 года составили 215 000 рублей.
Я так понимаю, что сумма, принимаемая к "зачету" на уменьшение авансового платежа по УСН будет 12900/2 = 6450 руб. К уплате за 1 кв. 2015 г. = 6450 рублей. НО если я указываю сумму реально уплаченных взносов, то программа мне рассчитывает аванс = 0. Это же не правильно?

[Вес`на]

Декла ИП отличается от деклы ООО? Если да, то не помогу, у меня ИП нет. Но 6450= к уплате за 1кв. это верно

[Вес`на]

Сообщение от Малюска

то же не правильно?

неправильно. Подозрение, что прога не видит, что ИП с наемными. Может где-то не указано?

[Малюска]

Сообщение от Вес`на

неправильно. Подозрение, что прога не видит, что ИП с наемными. Может где-то не указано?

Указано, статус "1" - налогоплательщик производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Что меня и сбило с толку -и в 1С и в СБИС++ автоматически принимает к уменьшению не 50%, а всю сумму. А вот в ЕНВД все считает правильно.
В общем буду указывать только сумму уплаченных взносов = 50% исчисленного налога.

[Вес`на]

Сообщение от Малюска

Указано, статус "1" - налогоплательщик производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Что меня и сбило с толку -и в 1С и в СБИС++ автоматически принимает к уменьшению не 50%, а всю сумму. А вот в ЕНВД все считает правильно.

у тебя совмещенка что-ли? Если да, то почему ты все взносы в УСН учитываешь?

[ptihka]

Сообщение от Малюска

Указано, статус "1" - налогоплательщик производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Что меня и сбило с толку -и в 1С и в СБИС++ автоматически принимает к уменьшению не 50%, а всю сумму. А вот в ЕНВД все считает правильно.
В общем буду указывать только сумму уплаченных взносов = 50% исчисленного налога.

Я сразу указывала 50%

[Малюска]

Сообщение от ptihka

Я сразу указывала 50%

Птичка, ну и я решила указывать 50%.

[IrinaS80]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по декларации УСН 15% (Д-Р), вернее по уплате налога, что-то я запуталась что я должна платить.
Сумма исчисленного налога по декл. УСН:
1квартал 15 (строка 270) = 45871
1 полугодие 15 (строка 271)= 45404 (т.е. 2кв. убыток)
9 месяцев 15 (строка 272)=89510
год 2015 (строка 273) = 69617 (т.е. 4 кв. убыток).
Всего в 2015 г. уплатили 1 раз минимальный налог 1% по 9 месяцам 2015 г. = 33706.
Вопрос: что я должна уплатить по итогам года 69617 - 33706 = 35911 - правильно понимаю? А за то, что мы не перечисляли во время минимальный налог мы сами должны рассчитать и оплатить пени или ФНС пришлет уведомление?
Я надеюсь, что я не должна сейчас оплачивать платежи по минимальному налогу, которые мы не оплатили и потом их куда-то зачитывать?

[Вес`на]

Сообщение от IrinaS80

что я должна уплатить по итогам года

если по году расходы превысили доходы, то уплачиваете минимальный 1% с дохода за минусом того, что уже уплачено

Сообщение от IrinaS80

за то, что мы не перечисляли во время минимальный налог

он уплачивается не поквартально, а один раз по итогам года. Читайте нормативку

[Lidusik]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие нужно сдавать отчёты за 2015 т первый квартал 2016 если открыли компанию в октябре 2015 года. Деятельность не ведется, ЗП не начислялась, численность сотрудником 1( сам же ГД и в лице главного бухгалтера). Компания находится на УСН ( 6%)

[IrinaS80]

Сообщение от IrinaS80

за то, что мы не перечисляли во время минимальный налог мы сами должны рассчитать и оплатить пени или ФНС пришлет уведомление?

Прошу прощения, не правильно написала. Не минимальный налог, а авансовые платежи. Но, суть вопроса остается таже. По году у нас налог к уплате, который больше чем минимальный налог, но в течение года мы один раз заплатили авансовый платеж, хоты должны были больше заплатить. В итоге в декларации (по методу начисления) сумма авансовых платежей, которую мы должны были во время заплатить больше чем сумма налога за год и в разделе 1.2 у меня заполнена не строка 100, а строка 110 "Сумма налога к уменьшению за налоговый период". По фактическим расчетам мы должны доплитить, а что с пенями? Самой считать или ФНС сами снимут?

[Вес`на]

Сообщение от IrinaS80

По фактическим расчетам мы должны доплитить

доплачивайте

Сообщение от IrinaS80

а что с пенями?

запросите сверку после 31 марта и можете заплатить пени по сверке. Самим считать и уплачивать не нужно

[MarinaAnna]

Сообщение от Малюска

Птичка, ну и я решила указывать 50%.

А при начислении з/п ты указываешь, что зарплата распределяется между деятельностью ЕНВД и УСН, т.е. в начислении зарплаты ты прописываешь процент по выручке, который идет в расходы ЕНВД, а остальное на УСН ?
Я не о том, как в деке должно заполниться, а именно в процессе работы. Раз у тебя ЕНВД и УСН, то зарплата и взносы должны распределиться, а после этого уже в деку идти 50% от взносов начисленных на деятельность ЕНВД, и в деку по УСН идти 50% от взносов начисленных на деятельность УСН. Понимаешь о чем я спрашиваю ?

[ptihka]

Сообщение от SergeyQ

У меня в 2015 году получился убыток и я заплатила минимальный налог.

Все верно сделали.

Сообщение от SergeyQ

В этом году я хочу учесть разницу между минимальным налогом и исчисленным в 2015 году и убыток, только получается, что исчисленный налог с минусом. Как в таком случае учесть разницу?

Сумму уплаченного минимального налога можно списать на расходы в течение следующих 10 лет. Такой порядок применяется, даже если следующий год организация или автономное учреждение опять закончит с отрицательным финансовым результатом. В этом случае сформируется новый убыток, переносимый на будущее.

[Малюска]

Сообщение от MarinaAnna

А при начислении з/п ты указываешь, что зарплата распределяется между деятельностью ЕНВД и УСН, т.е. в начислении зарплаты ты прописываешь процент по выручке, который идет в расходы ЕНВД, а остальное на УСН ?
Я не о том, как в деке должно заполниться, а именно в процессе работы. Раз у тебя ЕНВД и УСН, то зарплата и взносы должны распределиться, а после этого уже в деку идти 50% от взносов начисленных на деятельность ЕНВД, и в деку по УСН идти 50% от взносов начисленных на деятельность УСН. Понимаешь о чем я спрашиваю ?

Да, понимаю о чем. Но это ИП, бухгалтерию не веду. По УСН у меня сдача в наем нежилых помещений, т.е. у меня ВЕСЬ найм работает по ЕНВД, взносы за них учитываю при расчете декларации по ЕНВД, а при расчете УСН -взносы ИП "за себя".