УСН (Упрощенная система налогообложения) Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было 8.2

[Entry]

По поводу 588р, давайте проанализируем.
Налог начислили, но не заплатили - следовательно, эта сумма уменьшила фин результат (в ОФР - это Налоги) и попала в Кредиторскую задолженность т.к мы должны бюджету (Баланс). И тк вы не уменьшение фин рез, то на 1т у вас не сходится и нераспределенная прибыль с 1С 8.2.
Тогда, почему у вас ноль стоит в ОФР по 1С 8.2 и пишите, что так должно быть.
Скорее наоборот - не должно.

Похоже, что вы в 1С 8.2 вообще не начислили налог или начислили его после того, как сдали Отчетность. Поэтому у вас по строке Налоги пусто, в Кредиторской задолженности и Нераспределенной прибыли не хватает 1тыс.

[ЛюдмилаИАП]

В 1С 8.2 вы делали Бух справку и начисляли вручную налог Д 99 К 68. - нет не делала. Я ходила на курсы... нам не слово про это не сказали

Алгоритм такой:
- завели документы за месяц - ( все выписки, счета, накладные и т.д. ...)
- проверили всю аналитику и все счета по ОСВ до ЗМ -( формирую ОСВ и смотрю что на всех счетах у меня то что должно быть, анализирую)
- выполнили Закрытие месяца (ЗМ) - да так и есть
- проверили всю аналитику и все счета по ОСВ после ЗМ - анализирую , хотя если честно это не очень просто.
- закрыли период для редактирования - ЧТО ЭТО ТАКОЕ, то же никогда не делала.
Так повторяем январь-ноябрь.
В декабре в Закрытие месяца добавляется операция Реформация баланса. - - так она уже горит зелёным, или это нужно самостоятельно делать?

[Entry]

ЛюдмилаИАП, похоже, что 1С 8.3 у вас уже все ок. Зеленым - значит выполнено. Внизу есть расшифровка, что значат цвета - серый, синий, зеленый.
И по расчетам у вас тоже все правильно т.к есть и кредиторская задолженность и в ОФР налоги и нераспределенная прибыль меньше на 1т, чем в 8.2.

Если вам на курсах не говорили, то надо задаться вопросом, у меня есть проводка Д 68.12 К 51, а откуда берется К 68, чтобы закрыть счет 68.12 т.к сальдо по Д обозначает, что у вас переплата, а ее по факту нет.
Мы знаем, что есть проводка Д 99.01.1 К 68.12 - если она не создана автоматически ни одним из документов, то значит надо ввести вручную через операцию.

[Entry]

Операции - Дата запрета изменения данных - каждый мес, когда все сделали ставите дату последний день закрытого месяца для ВСЕХ пользователей.

Также надо делать архив базы или автоматически или в ручном режиме на регулярной основе. Тогда не будет такой ситуации, когда вам пришлось все вбивать повторно за несколько лет.

[ЛюдмилаИАП]

похоже, что 1С 8.3 у вас уже все ок. Зеленым - значит выполнено. Внизу есть расшифровка, что значат цвета - серый, синий, зеленый.
И по расчетам у вас тоже все правильно т.к есть и кредиторская задолженность и в ОФР налоги и нераспределенная прибыль меньше на 1т, чем в 8.2. - то есть следующий баланс мне так и сдавать? И у налоговой не возникнет вопрос почему цифры разные.

Я нашла в программе "Дата запрета изменений" - ставлю галочку?
Захожу в настройки -выбираю для всех пользователей? Фот прикладываю

[Entry]

ЛюдмилаИАП, да - запрет редактирования или на этой закладке Администрирование или на закладке Операции. Выбираете всех и всем закрываете доступ.

Естественно, если у вас новые данные, то баланс надо пересдать за 15г.
Когда будете отправлять за 16г, то сначала отправите "корректировочный" за 15г с новыми данными.
Все ошибки в БУ мы должны исправлять в периоде обнаружения т.е не должно быть исправленной Бух отчетности, но в ИФНС ее принимают тем не менее. Поэтому лучше так и сделать.