Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.10.2016, 10:58   #1
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: НДС и пени

Цитата:
Сообщение от Fruktik Посмотреть сообщение
При расчете пеней я могу считать, что 1/3 налога я должна заплатить до 25.04, 1/3 до 25.05 и 1/3 до 25.06?
да, пени именно так и считаются. Хотя... это ведь доплата. Я пени считаю без этих сроков, поэтому у меня с налоргами всегда по пени немного переплата получается
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 11:23   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: НДС и пени

Fruktik, посмотрите ставку рефинансирования и ее изменения.
С 16г приравняли к ключевой, которая за 16г уже 3 раза менялась.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 18:07   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
По умолчанию Re: НДС и пени

Спасибо.Съездила в налоговую. Расчет у нас был верный. Но! Я запросила справку прежде чем платить пени на момент подачи уточненки. У нас по пени числилась переплата. Я ее и учла при платеже. Проверять и сверяться тогда времени не было. А потом оказалось, что они у себя сделали перерасчет и эта сумма у них ушла с переплаты. Ее на самом деле не было (когда сейчас начали разбираться). И та самаясправка, которую я им показала на ту дату, можно сказать не соответствует действительности. А я на нее ориентировалась.
Fruktik вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.10.2016, 18:11   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: НДС и пени

Fruktik, и что в итоге? На что штраф выпишут не сказали?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 22:13   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
По умолчанию Re: НДС и пени

Наш инспектор уверяет, что на сумму недоимки - порядка 100 руб. Но слово к делу не пришьешь))) Да и выносить решение будет другой инспектор, который в отпуске.
Fruktik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 14:16   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС и пени

Уважаемые знатоки! Прошу помочь. Я представляю Узбекистан. Оплатила мне фирма с России за товар скажем 100 долл. на 50 долл взяли товар. на 50 долл дали письмо о возврате неиспользованного аванса. вернула им по акту сверки. Договор долгосрочный. они должны были снова отправить деньги. Но сейчас мне говорят что по закону РФ они уже уплатили НДС 18% от 50 долларов которые я вернула им. и они мне вернут только за минусом 9 долларов то есть 18%. Так как не хотят два раза на одну и ту же сумму платить НДС. Неужели в Российском законодательстве нет такого понятия как корректировка либо возврат излишне уплаченного НДС? До этого я общалась с бухгалтером этой российской фирмы таких претензий она мне говорила. сейчас она уволилась и счет на 18% мне предъявляет директор. Дайте ссылки на статьи либо законы
Дина Баймен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 14:19   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: НДС и пени

Дина Баймен, вы правила форума читали? Не нужно размещать свой вопрос как сорняк, везде
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 14:26   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС и пени

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Дина Баймен, вы правила форума читали? Не нужно размещать свой вопрос как сорняк, везде
Не читала, извините. просто очень горит сейчас Может вы знаете как делается возврат или корректировка чтобы я смогла переслать? помогите
Дина Баймен вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 08.11.2016, 14:27   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС и пени

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Дина Баймен, вы правила форума читали? Не нужно размещать свой вопрос как сорняк, везде
Я сейчас удалю все свои из других тем
Дина Баймен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 18:09   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 10
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС и пени

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Дина Баймен, вы правила форума читали? Не нужно размещать свой вопрос как сорняк, везде
Не нашла как удалить. смотрите что нашла. Все ли верно в моем случае? или при импорте по другому делается, не знаете?

Налоговое законодательство предусматривает, что в случае изменения условий либо расторжения договора поставки и возврата авансовых платежей можно применить вычет налога, ранее начисленного и уплаченного в бюджет с сумм предоплаты за товары (работы, услуги).

Согласно НК РФ статье 172:
4. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 5 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров (работ, услуг), но не позднее одного года с момента возврата или отказа. (это относится как и для покупателя так и продавца, зеркальное отражение операций).
Рекомендуется в бухгалтерском учете сторнировать данную сумму налога и представить налоговикам уточненную декларацию по НДС согласно п. 2 ст. 80 НК РФ Вы можете воспользоваться своим правом подать уточненную декларацию, а налоговые органы обязаны такую декларацию принять
Если ошибка привела к переплате налогов, то организация, подав исправительную декларацию на основании статьи 54 НК РФ, может воспользоваться своим правом на зачет или возврат излишне уплаченных налогов.
Дина Баймен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 12:11   #11
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: НДС и пени

Дина Баймен, вам уже ответили здесь
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 15:11   #12
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
По умолчанию Re: НДС и пени

Сообщаю, чем закончилось наше дело. Штраф нашей организации не выписали - обосновали тем, что была переплата по НДС. Но нервов за этот месяц поистрепали. Я все перечитывали ситуации, описанные выше.
Fruktik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot