Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
26.10.2016, 10:58 | #1 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: НДС и пени
Цитата:
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
26.10.2016, 11:23 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС и пени
Fruktik, посмотрите ставку
С 16г приравняли к ключевой, которая за 16г уже 3 раза менялась. |
26.10.2016, 18:07 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: НДС и пени
Спасибо.Съездила в налоговую. Расчет у нас был верный. Но! Я запросила справку прежде чем платить пени на момент подачи уточненки. У нас по пени числилась переплата. Я ее и учла при платеже. Проверять и сверяться тогда времени не было. А потом оказалось, что они у себя сделали перерасчет и эта сумма у них ушла с переплаты. Ее на самом деле не было (когда сейчас начали разбираться). И та самаясправка, которую я им показала на ту дату, можно сказать не соответствует действительности. А я на нее ориентировалась.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.11.2016, 14:16 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Re: НДС и пени
Уважаемые знатоки! Прошу помочь. Я представляю Узбекистан. Оплатила мне фирма с России за товар скажем 100 долл. на 50 долл взяли товар. на 50 долл дали письмо о возврате неиспользованного аванса. вернула им по акту сверки. Договор долгосрочный. они должны были снова отправить деньги. Но сейчас мне говорят что по закону РФ они уже уплатили НДС 18% от 50 долларов которые я вернула им. и они мне вернут только за минусом 9 долларов то есть 18%. Так как не хотят два раза на одну и ту же сумму платить НДС. Неужели в Российском законодательстве нет такого понятия как корректировка либо возврат излишне уплаченного НДС? До этого я общалась с бухгалтером этой российской фирмы таких претензий она мне говорила. сейчас она уволилась и счет на 18% мне предъявляет директор. Дайте ссылки на статьи либо законы
|
08.11.2016, 14:26 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Re: НДС и пени
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.11.2016, 14:27 | #9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Re: НДС и пени
|
08.11.2016, 18:09 | #10 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Re: НДС и пени
Цитата:
Налоговое законодательство предусматривает, что в случае изменения условий либо расторжения договора поставки и возврата авансовых платежей можно применить вычет налога, ранее начисленного и уплаченного в бюджет с сумм предоплаты за товары (работы, услуги). Согласно НК РФ статье 172: 4. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 5 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров (работ, услуг), но не позднее одного года с момента возврата или отказа. (это относится как и для покупателя так и продавца, зеркальное отражение операций). Рекомендуется в бухгалтерском учете сторнировать данную сумму налога и представить налоговикам уточненную декларацию по НДС согласно п. 2 ст. 80 НК РФ Вы можете воспользоваться своим правом подать уточненную декларацию, а налоговые органы обязаны такую декларацию принять Если ошибка привела к переплате налогов, то организация, подав исправительную декларацию на основании статьи 54 НК РФ, может воспользоваться своим правом на зачет или возврат излишне уплаченных налогов. |
|
24.11.2016, 15:11 | #12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: НДС и пени
Сообщаю, чем закончилось наше дело. Штраф нашей организации не выписали - обосновали тем, что была переплата по НДС. Но нервов за этот месяц поистрепали. Я все перечитывали ситуации, описанные выше.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|