БП (Бухгалтерия предприятия) Как отразить ОНА и ОНО в программе 1С Предприятие 8.3 при применении ПБУ 18/02?

[ОАА]

Сообщение от ОАА

Верно ли утверждение, что лучше самостоятельно сначала уплатить долг и пени и лишь потом корректировки подавать, что бы постараться штрафа избежать?

Уже знаю ответ - это норма зафиксированная в пункте 4 статьи 81 НК РФ

[Entry]

Если в 1С все корректно, то ничего вручную заполнять не надо. Программа отрабатывает по убытку правильно.

[Entry]

ОАА, здравствуйте! Да, все верно - если налог к доплате по уточненке, то всегда именно так: 1. доплата налога, 2. уплата пеней, 3. сдача уточненной декларации.
А про доплату надо озвучить Руководству, что поделать. Тем более, что уже и требование ИФНС предъявила.
Если опередите налоговую с уточненкой, то без штрафа обойдетесь.

[ручеек]

Добрый день!
позвольте в Вашу ветку добавиться с вопросом: производство, с 2018г надо начать применять ПБУ18/02 + перешли с 7-ки в БП 8,3;

не соображу что ввести во ввод остатков в свете ПБУ 18/02 (и надо ли), расхождения БУ-НУ такие:
1) в декабре начислен в БУ резерв по отпускам (НУ нет)
2) есть резерв по сомнит долгам в БУ
3) у старых ОС разная стоимость в БУи НУ (получали в УК от организации), у самортизированных полностью, так думаю, уже и добавлять нечего? но в 1С красным сумма ПР светится в ОСВ по 01 и 02 ...а у недоамортизированных на сч 77 ОНО?
4) есть еще выплаты компенсации по авто частично не приним для НО, но они же (затраты) в том году остались и в этот не переходят - верно? уже с этого года будут ПР ...

[Entry]

Здравствуйте! Надо ввести при вводе остатков все ВР по балансовым счетам.

1. счет 96 БУ и ВР.
2. счет 63 БУ и ПР.
3. счет 01 и 02, там достаточно сложная процедура внесения данных по каждому ОС все показываете и БУ и НУ стоимость и сформируются разницы; помимо разных стоимостей еще и модернизация разницы дает - это все отражается в карточке ОС при вводе остатков.
4. ПР закрыли в прошлом году, будут новые в этом.

У вас есть сальдо по счету 09 и по счету 77. Это 20% от базы, которая показана на балансовых счетах с ВР. Все ввели по остаткам и потом себя проверили - сделали ОСВ общую только ВР и эти суммы умножили на 20%. Должно сойтись в аналитике со счетами 09 и 77.

С 19г новый алгоритм по ПБУ 18/02. Минфин вывесил постановление. Для более менее крупных компаний будет заметна разница в подходах. Лучше сразу включайте новую аналитику по ПБУ 18/02 с 18г.