заполнение приложение №4 к Листу 02 (по налогу на прибыль за 2016г)

[Entry]

Почитайте в Правилах, как прикрепить изображение.

[Школьница]

скрин оборотно-сальдовой ведомости 2016

[Таинственная Незнакомка]

ой... что-то мну нехорошо от вашей ОСВ

[Entry]

Чудесно, что все получилось. Только нужно ОСВ по одному счету 97 и только НУ, а не вся ОСВ НУ. В таком виде отчет не информативен.

[Entry]

Таинственная Незнакомка, это ОСВ НУ - мало, что там поймешь .

[Школьница]

Переделала, ОСВ - 97,21 НУ

[Школьница]

Entry, у меня надежда только на Вас!!!!

[Школьница]

Entry, что то по ОСВ 97 сложно что то понять, мои действия в 1С (скрины) после этого все перепровела закрытия, и в приложение 4 появились остатки, только текущего года ... это по 2016г, тоже самое было сделано на 2015г.

[Школьница]

Entry, И вот так получилось в прилож. 4 за 2016г., получается что 2015 убытка нет .... а в ОСВ 97,21 есть

[Entry]

Если у вас убыток за разные года, то должно быть на 97 счете столько строк, сколько лет с убытком т.к там разные показатели у каждого убытка.
Читайте еще раз статью по 1С и смотрите там скрины, там все четко расписано.
До 01.01.17г срок по переносу убытка 10 лет, как можно все в одну аналитику включить и как программа должна понять из ваших данных, что у вас убыток за разные года и декларацию заполнить верно.
Т.е должно быть - Убыток 2014г с...по..., Убыток 2015г с...по..., Убыток 2016г с...по... и по каждому в Операции отдельная проводка Д 97 К 99 и своя сумма.

[Entry]

В Операции Д 97 - нет подразделения у "убытка" К 99 и также нет "прибылей и продаж" - убирайте эту аналитику из Операции. И разбивайте на года.
Убыток 2016г уже без ограничения 10 лет, а все прошлые убытки с ограничением.

[Entry]

В карточке РБП 97 счет Убыток 2016г откуда взялся счет затрат 97, если Вы уже отразили на 97, то опять на 97 хотите списывать? Это поле не заполняется.
Группа Убытки тоже лишняя аналитика.

[Entry]

Все переделайте, пожалуйста, 31.12.16г. Перед этим надо 4й блок Закрытие месяца Реформацию отменить, а потом ее выполнить. И еще раз заполняйте Декларацию по прибыли. Первое это код выбрать 1 Лист 02 Прил 04, записать.

[Entry]

В Операции Д 97 К 99 для 97 счета выбран Убыток, т.е группу выбрали, а надо выбирать позицию Убыток 2016г и группа вообще не нужна тут.

[Школьница]

Entry, Огромное Вам спасибо , у меня получилось за 2015, за 2016, вот только надо еще перенести правильно остатки за 2013 и 2014 с другой базы ...

[Entry]

Очень хорошо!!!
Только про уточненки не забывать по Прил 4 Лист 02, заполнить все эти года только в 2016г не вариант. Эти данные нужно показать в 2015г и в 2014г т.е там где, убытки были.

[Школьница]

Entry,
Здраствуйте, я опять к Вам, возник вопрос по той же теме. правда во 2квартале он не возник
смотрите: в приложение 4 по убыткам, в 1 квартале 2017 в строке 010 (остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода) стоит в 1С убыток за все года и соответственно за 2016, а вот во 2 квартале 2017 в 1С по этой строке не чего нет, тоесть убытка по годам нет, есть только за текущей квартал.
Это так и должно быть?! И убыток пишется только в годовой декларации?! Или все таки должен стоять убыток и в каждом квартале по годам?!

Без вас не могу понять уже!!!!

[Entry]

Школьница, здравствуйте!
Это приложение только 2 раза заполняется - за год и за 1 квартал.

[Школьница]

Спасибо, большое, просто СБИС мне ошибку выдает, что надо ставить

[Entry]

Школьница, напишите в Сбис, пусть они там читают правила заполнения Декларации и приводят проверку в соответствие.
Приложение №2 (Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (утв. приказом Федеральной налоговой службы от 19 октября 2016 г. N ММВ-7-3/572@).
I. Состав налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетные и налоговый периоды...
Приложение N 4 к Листу 02 включается в состав Декларации только за I квартал и налоговый период.