Торговый сбор в бух отчетности

[Вес`на]

Сообщение от nadin07

В БУ ТС начисляла Дт99Кт68.13

я бы не стала на 99 ТС начислять. Логичнее начислять на 44

[nadin07]

Сообщение от Вес`на

я бы не стала на 99 ТС начислять. Логичнее начислять на 44

А какие проводки на 44?

[Вес`на]

Учет ТС есть в сообщении Entry

[Entry]

Наверное имеет смысл проимитировать проводки по алгоритму 3.0 в 2.0. Только вручную ту часть, которая не начисляется автоматом. И уже потом фин результат посчитать Закрытием месяца.
А строки в декларации по налогу на прибыль, где торговый сбор в 2.0 - они желтые или зеленые, расшифровка у них есть?

[nadin07]

Сообщение от Entry

Наверное имеет смысл проимитировать проводки по алгоритму 3.0 в 2.0. Только вручную ту часть, которая не начисляется автоматом. И уже потом фин результат посчитать Закрытием месяца.
А строки в декларации по налогу на прибыль, где торговый сбор в 2.0 - они желтые или зеленые, расшифровка у них есть?

Да я не про декларацию по НП говорю, а про форму 2 ОФР.

[Entry]

ОФР заполняется в 1С в т.ч. в 2.0 автоматически на основании проводок.
Т.е. пока проводки правильные не сделаем и форму не заполним.
Про декларацию спрашиваю потому, что если строки расшифрованы и зеленые, то значит они заполняются в 2.0 автоматом и надо просто правильно в программе операции отразить и не изобретать велосипед.

[nadin07]

Сообщение от Entry

ОФР заполняется в 1С в т.ч. в 2.0 автоматически на основании проводок.
Т.е. пока проводки правильные не сделаем и форму не заполним.
Про декларацию спрашиваю потому, что если строки расшифрованы и зеленые, то значит они заполняются в 2.0 автоматом и надо просто правильно в программе операции отразить и не изобретать велосипед.

Декларацию я сама заполняла, не автоматом.

[Entry]

Если по кнопке Расшифровать в декларации по налогу на прибыль есть расшифровка и правило. То надо так и отразить операции в 1С 2.0 (с такой аналитикой и такими счетами, как в расшифровке), тогда автоматом будет и ОФР и декларация.
Если строки желтого цвета, то 100% надо вручную заполнить декларацию.
Поэтому такие вопросы. Вам надо автоматизировать процесс, а не мучиться вручную заполнять.
Судя по тому, что в 3.0 через 44, скорее всего и в 2.0 надо также.

[nadin07]

Сообщение от Entry

Если по кнопке Расшифровать в декларации по налогу на прибыль есть расшифровка и правило. То надо так и отразить операции в 1С 2.0 (с такой аналитикой и такими счетами, как в расшифровке), тогда автоматом будет и ОФР и декларация.
Если строки желтого цвета, то 100% надо вручную заполнить декларацию.
Поэтому такие вопросы. Вам надо автоматизировать процесс, а не мучиться вручную заполнять.
Судя по тому, что в 3.0 через 44, скорее всего и в 2.0 надо также.

Нет, расшифровки нет.

[nadin07]

Сообщение от Entry

Если по кнопке Расшифровать в декларации по налогу на прибыль есть расшифровка и правило. То надо так и отразить операции в 1С 2.0 (с такой аналитикой и такими счетами, как в расшифровке), тогда автоматом будет и ОФР и декларация.
Если строки желтого цвета, то 100% надо вручную заполнить декларацию.
Поэтому такие вопросы. Вам надо автоматизировать процесс, а не мучиться вручную заполнять.
Судя по тому, что в 3.0 через 44, скорее всего и в 2.0 надо также.

А можете, конкретно, написать какие проводки с 44 счетом? ТС= 126000,
НП=43425

[Entry]

Тут не просто проводки, а надо знать, как в этом плане 2.0 отрабатывает - у меня такой информации нет.
Правильно понимаю, что все суммы по торговому сбору внесли вручную в декларацию по налогу на прибыль и эти строки желтого цвета?
А при этом Закрытие месяца начислило налог на прибыль? Т.е. есть проводка Д 99 К 68.04.1?

[nadin07]

Сообщение от Entry

Тут не просто проводки, а надо знать, как в этом плане 2.0 отрабатывает - у меня такой информации нет.
Правильно понимаю, что все суммы по торговому сбору внесли вручную в декларацию по налогу на прибыль и эти строки желтого цвета?
А при этом Закрытие месяца начислило налог на прибыль? Т.е. есть проводка Д 99 К 68.04.1?

Нет, проводку я сделала вручную, как в декларации автоматом начислено

[Entry]

В 2.0 разве не автоматом налог на прибыль начисляется в Закрытии месяца?
Вы всегда вручную налог на прибыль начисляете или только в этом случае так сделали?

[nadin07]

Сообщение от Entry

В 2.0 разве не автоматом налог на прибыль начисляется в Закрытии месяца?
Вы всегда вручную налог на прибыль начисляете или только в этом случае так сделали?

Я только год там работаю, изначально предыдущий бухгалтер неправильно вел в базе учет, так что не все делаю Закрытием месяца. В том то все и дело. И тем более, больше не будет торгового сбора, вид деятельности изменился с 2018 и перещли на УСН.

[Entry]

ТС= 126 000, НП=43 425.

Предполагаю, что так:

Д 99 К 68.04.1 43 425
Д 68.13 К 51 126 000
Д 68.04.1 К 68.13 43 425
Д 99 К 68.13 82 575 - это еще изучите рекомендации по ТС с учетом того, что переход будет с ОСНО на УСН и в принципе какой подход по не учтенной для налога на прибыль сумме в БУ.

[nadin07]

Сообщение от Entry

ТС= 126 000, НП=43 425.

Предполагаю, что так:

Д 99 К 68.04.1 43 425
Д 68.13 К 51 126 000
Д 68.04.1 К 68.13 43 425
Д 99 К 68.13 82 575 - это еще изучите рекомендации по ТС с учетом того, что переход будет с ОСНО на УСН и в принципе какой подход по не учтенной для налога на прибыль сумме в БУ.

Спасибо! Я, в принципе так и делала и зациклилась с этой суммой 82575 куда ее в ОФР и балансе отнести.

[Entry]

В ОФР 82 575 там же, где и 43 425. Только изучите еще сможете ли вы на эту сумму потом УСН уменьшить.
Если да, то этой проводки не будет в текущем периоде, на сколько я понимаю.
А будет тогда, когда налог уменьшите.

[nadin07]

Сообщение от Entry

В ОФР 82 575 там же, где и 43 425. Только изучите еще сможете ли вы на эту сумму потом УСН уменьшить.
Если да, то этой проводки не будет в текущем периоде, на сколько я понимаю.
А будет тогда, когда налог уменьшите.

Т.е. налог на прибыль стр.2410? Мне, кажется, что 82575 в расходы, вместо стр. 2410, сделать строку 2460 (прочие) и запихнуть туда 43575. Насчет перехода на УСН с ТС, вообще, информации мало, или я не нашла.

[Entry]

А откуда расходы, если вы выбрали способ через 99.
Можно и Д 44 (91.02), но эта сумма потом опять окажется на 99 и уйдет на 84.
Тут смотрите сами т.к. только рекомендации, прямо точных правил нет.
По поводу учета в уменьшение УСН надо конечно поискать т.к. хорошая сумма остается и жалко ее терять.

[Entry]

Так и не поняла, какая у вас отчетность упрощенная или нет.
У упрощенной нет 2460.