Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#23 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Не обидится точно, но зачем это делать. Это же больше налога в бюджет. Прикольно конечно, надо будет еще раз посмотреть в базе.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
не совсем. И существуют судебные решения не в пользу налогоплательщика
ну это вообще чума, 11 месяцев восстанавливать будешь? Я НДС с аванса за аренду вообще никогда в зачет не принимаю
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
договоры с условиями зачета аванса. Например аванс по договору 70%, но условиями предусмотрена поэтапное выполнение работ . Тогда эти 70% восстанавливаться будут частями в сумме выполнения этапов. И даже по этапам можно предусмотреть договором сумму зачета авансов. У меня есть такие договоры
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
если договором не предусмотрены авансы, то о каком восстановлении может идти речь? Тут и вычета-то нет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 | ||
Чертополох
|
![]() Цитата:
восстановление в размере того, что принято к вычету при приобретении... (а не при авансе) Цитата:
Приобрели на 9р. НДС - это принимаем к вычету и эту же сумму ранее принятого аванса восстанавливаем.
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
бессмертный пони
|
![]()
Среда, странно, обращусь в поддержку тогда. Потому что 100% все перепроверила, все проведено правильно. Аванс продолжает висеть, а НДС полностью восстанавливается 1с
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 | |||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Чертополох
|
![]()
дочитано
не вижу противоречий На основании какого документа я могу восстановить 18р. НДС с аванса, если у меня накладная на 9р. НДС?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
бессмертный пони
|
![]()
Среда, кстати на ИТС 1с тоже написано, что частичное восстановление ндс должно быть, видимо у меня ошибка в 1с
Но все-таки вопрос, а имею я право восстановить все? т.к. у меня часть этого аванса это депозит и будет висеть до скончания веков я б восстановила и забыла. Я бы и не принимала, но очень надо было |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Должно быть частичное восстановление на сумму зачета. Про другое не могу сказать, потому что такого не знаю просто.
В строительстве есть особенности. Там аванс 40% от суммы контракта, например, потом он по этапам еще зачитывается по 20% от этой суммы и доплата и там уже своя песня и с НДС. А в обычном учете ничего такого нет. В 1С проверять надо документы расчетов, может там сальдо разошлись, а итого по договору ноль. Развернуть для просмотра пп. 3 п. 3 ст. 170, п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ, письма Минфина России № 03-07-11/10152 от 22 февраля 2017 г., № 03-07-11/279 от 1 июля 2010 г., № 03-07-11/20 от 28 января 2009 г.
[свернуть] |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
бессмертный пони
|
![]()
Entry, точно в 1с ничего не разошлось. Я это первым делом проверила, все четко. Поэтому я и начала спрашивать, думаю может я чего не знаю и так должно быть.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
АннаН, это необычно. Посмотрю в базах, где уже были зачеты и сделаю пример в последнем релизе. Может там чего, а может конечно так задумано
![]() А тех поддержка ничего не ответила? |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Проверила 2кв, был частичный завет выданного ранее аванса, ФЗКП ставит НДС по зачету - заполняла, перезаполняла несколько раз. Если найдется причина, то поделитесь. Интересно, в чем загвоздка в 1С.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 110
Спасибо: 1
|
![]()
Всем доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, как правильно провести НДС в 3кв, если во 2 квартале не было учтено. попросту не правильно провели во 2 кв., тоесть надо чтобы с/ф попала в книге покупок уже в 3кв., но дата с/ф прошлым кварталом! Надо просто поставить дату с/ф не по документу, а дату 3кв, чтобы в книгу покупок попало?! Или что то надо делать другое?!
Подскажите, пожалуйста! |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
бессмертный пони
|
![]()
ни в коем случае
так она у вас не пройдет, т.к. не будет соответствовать сф поставщика в какой программе вы работаете? если в 1с, то там нужно поставить дату получения фактическую а номер и дата сф должны быть такими какие они есть в оригинале |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Школьница (25.07.2018) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|