Единый налоговый платеж

[Зануда отмороженный]

еще вопросег...
можно ли Уведомление выгрузить из ЗУП в Бухию? дабы уже в Бухии сформировать "общее" уведомление...

я тому что мы пока не поняли как лучше: формировать 100500 уведомлений по 1 КБК или 1 уведомление с 100500 КБК в нем?

[fantazy]

Сообщение от Зануда отмороженный

долбануться... сорри... читать все целиком не стал...

вопросег...

сегодня отослал уведомление налог1 + налог2.
завтра обнаружил ошибку в налог1.

исправляем высылкой уведомления.
указываем налог1 с новой цыферей + налог2 со старой суммой?? или только налог1 с новыми данными?

а если мне налог1 не нужно было указывать? например указал не то КБК. Как обнулить? выслать уведомление с тем же КБК, но поставить ноль?

"исправляем высылкой уведомления.
указываем налог1 с новой цыферей + налог2 со старой суммой?? или только налог1 с новыми данными?" - указываете только налог 1 с новой цифрой.

Ошибка в налоге1 если не тот КБК:
в уведомлении указываете правильный КБК с суммой, и неправильный КБК с суммой=0,00. Налог2 (правильный) не вписываете в уведомление.

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

ну тогда подождите до понедельника,

Сообщение от MarinaAnna

В общем буду ждать понедельника,

кинокартина называлась "доживём до понедельника"
или так
"доживём? до понедельника"

[mari661]

Добрый день, коллеги.
У нас выплата зарплаты остатков зарплаты за ноябрь и декабрь была в январе.
Какой период указывать в уведомлении?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от fantazy

"исправляем высылкой уведомления.
указываем налог1 с новой цыферей + налог2 со старой суммой?? или только налог1 с новыми данными?" - указываете только налог 1 с новой цифрой.

Ошибка в налоге1 если не тот КБК:
в уведомлении указываете правильный КБК с суммой, и неправильный КБК с суммой=0,00. Налог2 (правильный) не вписываете в уведомление.

как "обнулить" сумму?
вот с дуру указал НДС... а мы без НДС...

[Зануда отмороженный]

Сообщение от mari661

Добрый день, коллеги.
У нас выплата зарплаты остатков зарплаты за ноябрь и декабрь была в январе.
Какой период указывать в уведомлении?

январь.

[mari661]

С окончательной выплаты за ноябрь в январе 2023 г указываем полную сумму НДФЛ за ноябрь как удержанную?

[mari661]

Зануда отмороженный, спасибо большое!

[mari661]

Зануда отмороженный, если правильно понимаю логику всех мероприятий.
Тот НДФЛ, который мы должны были раньше перечислять не позднее следующего дня, после выплаты зарплаты, отражаем в уведомлении и период указываем январь. Налоговики сами удержат его 30 января.

[fantazy]

Сообщение от Зануда отмороженный

как "обнулить" сумму?
вот с дуру указал НДС... а мы без НДС...

По правилам надо: в уведомлении указать КБК НДС и поставить сумму 0,00 (НОЛЬ). По правилам: новое Уведомление с одинаковыми КБК+ОКВЭД+КПП+суммой+периодом затирает предыдущее Уведомление.
Только учитывая, что в налоговой ничего ещё путью не работает, от слова СОВСЕМ. Косяк будет оставаться косяком, пока у налоговиков всё правильно не заработает.
У меня сложилось мнение, что по правилам работаем мы, а они ... куда левая нога завернёт.
Как пишут на сайте ФНС: корректировка должна произойти автоматически. Ох уж это слово ДОЛЖНА...

[Зануда отмороженный]

Сообщение от mari661

Зануда отмороженный, если правильно понимаю логику всех мероприятий.
Тот НДФЛ, который мы должны были раньше перечислять не позднее следующего дня, после выплаты зарплаты, отражаем в уведомлении и период указываем январь. Налоговики сами удержат его 30 января.

точное число не помню... но кажется 22...
т.е. все ведомости с 01 по 22 января 2023 (ндфл с этих ведомостей) суммируем и указываем в уведомление по КБК подоходного...

перечисляем по 28 января (по 30... 28 - выходной)
налорги ни чего сами со счета списывать не будут...

[Зануда отмороженный]

Сообщение от fantazy

По правилам надо: в уведомлении указать КБК НДС и поставить сумму 0,00 (НОЛЬ). По правилам: новое Уведомление с одинаковыми КБК+ОКВЭД+КПП+суммой+периодом затирает предыдущее Уведомление.
Только учитывая, что в налоговой ничего ещё путью не работает, от слова СОВСЕМ. Косяк будет оставаться косяком, пока у налоговиков всё правильно не заработает.
У меня сложилось мнение, что по правилам работаем мы, а они ... куда левая нога завернёт.
Как пишут на сайте ФНС: корректировка должна произойти автоматически. Ох уж это слово ДОЛЖНА...

а потом окажется что в Контуре в уведомление строчка с "пустым значением" или "с нулем" является ошибкой...

[Зануда отмороженный]

Сообщение от fantazy

По правилам надо: в уведомлении указать КБК НДС и поставить сумму 0,00 (НОЛЬ). По правилам: новое Уведомление с одинаковыми КБК+ОКВЭД+КПП+суммой+периодом затирает предыдущее Уведомление.
Только учитывая, что в налоговой ничего ещё путью не работает, от слова СОВСЕМ. Косяк будет оставаться косяком, пока у налоговиков всё правильно не заработает.
У меня сложилось мнение, что по правилам работаем мы, а они ... куда левая нога завернёт.
Как пишут на сайте ФНС: корректировка должна произойти автоматически. Ох уж это слово ДОЛЖНА...

по заявлению при наличии доверенности скаченного с сайта 404 заверенной печатью седьмого помощника восьмого заместителя Мишустина...

[fantazy]

Сообщение от Зануда отмороженный

по заявлению при наличии доверенности скаченного с сайта 404 заверенной печатью седьмого помощника восьмого заместителя Мишустина...

Вот чесслово, я не только ругаюсь и разговариваю матом, но уже и думаю на этом волшебном нецензурном языке.

[mari661]

Зануда отмороженный, если честно ничего не поняла. можем одной суммой указать НДФЛ за все периоды?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от mari661

Зануда отмороженный, если честно ничего не поняла. можем одной суммой указать НДФЛ за все периоды?

в январе 2023 года может быть только 1 период - "январь"...
или вы ап чем?

просто у меня сегодня столько инфы на работе доставляли и истребовали...

[mari661]

Зануда отмороженный, выплаты зарплаты за ноябрь, декабрь-в январе.
Периоды разбиваем по месяцам в уведомлении?

[Малюска]

Сообщение от fantazy

Вот чесслово, я не только ругаюсь и разговариваю матом, но уже и думаю на этом волшебном нецензурном языке.

Супер, как ясно и точно выражено состояние абсолютно все бухов нашей великой и необъятной

[Зануда отмороженный]

Сообщение от mari661

Зануда отмороженный, выплаты зарплаты за ноябрь, декабрь-в январе.
Периоды разбиваем по месяцам в уведомлении?

как хотите... попробуйте... не удивлюсь ежели ругнется...

[Lisa-Mari]

Кто-нибудь отправлял уже в январе ЕФС-1 Сведения о трудовой деятельности (аналог СЗВ-ТД)? Как быстро было принято? СЗВ-ТД в течение дня всегда приходил протокол, а это весь день висит и тишина.