Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Серджио, Аванс выплачивается процентов 40, у вас же нет наверное очень большой текучки, что каждый месяц, новые работники, вот и берите и заказывайте сумму по предыдущему месяцу, за этот период, и выплатите сотрудникам аванс в там же размере, как и в прошлом месяце.

Сообщение от Серджио

но прога всегда дававшая правильный ответ его не дает(заполнить-рассчитать)

Видимо надоело ей

[Серджио]

я так и сделал)))) но хочется же узнать что произошло))))))))

[MarinaAnna]

Сообщение от Серджио

но хочется же узнать что произошло))))))))

Видимо голову вы ей заморочили, вот у нее и башня съехала... Но может быть Яна ответит, она у нас спец, только не вижу ее на форуме, наверное редко заходит в отчетный период.

[Серджио]

эммммм ладно))) главное что бы не у меня))
а я вчера все сдал)))))))))

[Б_С_К]

Сообщение от Серджио

но хочется же узнать что произошло))))))))

Серджио, Произошло именно то о чём Вам говорит
MarinaAnna,

Сообщение от MarinaAnna

вы неправильно что-то делаете в проге, не по тому алгоритму, который задан правилами и прогой тоже, то рано или поздно программа начнет глючить.

Нельзя начислять з/пл 2 раза в месяц - проблемы от этого. Я бы на Вашем месте перепровела всю з/пл. с января, и думаю все у Вас наладится

[Серджио]

Сообщение от Б_С_К

Серджио, Произошло именно то о чём Вам говорит
MarinaAnna,

Нельзя начислять з/пл 2 раза в месяц - проблемы от этого. Я бы на Вашем месте перепровела всю з/пл. с января, и думаю все у Вас наладится

само собою)))1 раз) но я имел в виду в ведомости)))выплаты то по ней) там кнопочки заполнить и посчитать)

[Город Ветров]

MarinaAnna, мерси!

[Veselenochka]

Сообщение от Obman

А если сделать на основании постопления товаров и услуг документ поступление доп.расходов?

у меня одно ОС, состоящее из : 2 части купили одним документом и + еще докупали оборудование, все повесила на 08,04, не соображу теперь как с 08,4 списать на 01,01 как одно ОС общей суммой
через 07 не получается, так как на выходе вводится объект строительства,а это не то..

[Veselenochka]

нашла ответ

[Lola_A]

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации:
После выгрузки данных из УТ (1 С 8) в БП (1 С 8.2)
при проведении документа "Поступление товаров от поставщика" программа выдает ошибку:

Проведение документа: Поступление товаров и услуг УТ10к004200 от 25.06.2012 19:26:42 (Покупка, комиссия)
Для товара "Семечки Бабкины 40гр соленые" розничная цена (10,3) не равна учетной цене(8,58).
измените розничную цену или проведите переоценку.

Документ "Установка цен номенклатуры" создан, цена по позиции указана верно.
Очень надеюсь, что поможете!Заранее спасибо!

[KSM]

Имеется две базы на одном "клиенте", как из одной базы скопировать полностью информацию в соседнюю базу?
Через конфигуратор с выгрузкой<->загрузкой не получается, так как там полностью база заменяется..

[MarinaAnna]

Сообщение от Серджио

само собою)))1 раз) но я имел в виду в ведомости)))выплаты то по ней) там кнопочки заполнить и посчитать)

Заполнить и посчитать она может только тогда когда закончился месяц, н-р вы за июнь начислили зарплату, в июне вы выплачивали аванс, вот в начале следующего месяца, прогу будет видеть сколько вы еще остались должны работникам, вот тогда действуют кнопка заполнить и посчитать, так как она данные возьмет их оброротки, их карточки 70 счета, там она видит сколько вы н-р 10 июля должны работнику за июнь.
А аванс она к сожалению сама не заполняет, аванс вы руками прописываете, сколько кому решили дать. В 7-ке там можно было выбрать аванс и выбрать процент либо 40% либо 50%

[Я_Евгения]

Добрый день, у меня проблема при закрытии мес-ца: не указана номенклатурная группа для доходов. Обнаружены обороты по кредиту 90.01.2 и т.д. предложено найти док-ты составляющие этот оборот и указать номенклатурную группу или заполнить колонку субконто. Доки по обороту- это ПКО розничная выручка ( у нас розница и УСН доходы-расходы) Такая же ошибка по счету 90.01.01 это реализация по УСН. Где что надо изменить понять не могу

[MarinaAnna]

Я_Евгения, Вообще при заполнении новой номенклатуры (проще говоря наименование товара) или услуги, сначала пишется наименование, ниже ищите где выбор НДС или без него, а еще ниже, строчка номенкратурная группа, можете выбрать то что в проге есть "Основная номенклатурная группа", а можете весь товар разбить на группы: Например: Бакалея, хлебо-булочные, кондитерские изделия и т.д.
Или заполнить колонку субконто. Вы выручку только по кассе проводите ? а отчет о роничных продажах делаете ? вот в отчете есть колонка, не помню какая по счету, где то между счетами учета, в ней можно заполнить кнопкой для выбора, выбрать либо "основную номенклатурную группу", Если вы сразу при вводе товара, будете заполнять группу, то при реализации, она будет проставляться автоматом.

[Город Ветров]

"Версия технологической платформы 1С устарела" - выдается при входе в прогу.... как и где можно обновить эту технологич. платформу?

И ещё:
Пост 335, миниатюрка № 1: БСК, дорогая, где тут ВБИВАТЬ КУРС доллара???
И если у меня приход не через 62, а через 76 счет, то принципиально ли: выбирать счет 76.09 (который я использую для отражения прихода в рублях) или 76.29 (то же, но в валюте)?

[Город Ветров]

Людиииииии! как обновить технологическую платформу 1С? работать невозможно, прога ругается и грозится работать некорректно!!!
вот это выдается! "Версия технологической платформы 1С устарела"

[Veselenochka]

хехе... кому интересно - если при переходе на 8,2 остатки по ОС вводились через ввод остатков - инвентарную книгу сформировать не получится. потому что прога не считает ввод остатков основанием для инвентарной книги

[Город Ветров]

Подскажите, пожалуйста, какой код валюты ставить в счете-фактуре (рубли)?

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

какой код валюты ставить в счете-фактуре (рубли)?

По общероссийскому классификатору валют ОК (МК(ИСО 4217) 003-97) 014-2000 (ОКВ)
Российский рубль RUB имеет код 643.

[Город Ветров]

Вес`на, спасибо, уже нашла!