6-НДФЛ

[Lisa-Mari]

Сообщение от Mila_smile

Вес`на, 10 рэ - это условно))) хотя сумма тоже фигня 417 руб.)
не, про отпускные это понятно. эти же 10 рэ были оплачены за январскую зп - позже срока, т.е ошибочно оплатила за январь на 10 рэ меньше Ндфл, а за феврале уже всё верно, отпускные отдельно, зп отдельно. С январем накосячила

А зачем эти 10 руб условные отдельно показывать??? Начислили отпускные, с них НДФЛ - отразили в 6-НДФЛ, а когда оплатили по факту - ну это уже другая проблема которая к 6-НДФЛ отношения не имеет. Заплатили и заплатили.

[MarinaAnna]

Сообщение от Mila_smile

ндфл-в налоговую по кбк пени. не надо было?

Неа. Вы все равно пени самостоятельно не рассчитаете. Нужно сначала уплатить недоимку, потом через месяцок взять выписку по расчетам с бюджетом, и там увидеть пени, если они там есть, то тогда ту сумму, которую налоговая машина рассчитает, тогда бы и уплатили.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Mila_smile

оставляю в отчете без изменений, а налоговая сама увидит неточности?
т.е.
100 - 31.01.19 = Сумма зп
110 - 08.02.19 = весь НДФЛ за январь
120 - 11.02.19

Оставьте как есть. Доплатили и ладно.

[Mila_smile]

Lisa-Mari,
MarinaAnna, спасибо большое)))

[Бух2705]

очень прошу подсказки, компания зарегистрирована в августе 2018г., деятельность не ведется, сдаю нулевки, по 6-ндфл за 9 мес.. не сдавала, относила письмо пояснялку, сейчас голову ломаю, сдавать ли нулевки 2-ндфл и 6-ндфл? в сбисе
или отправить письмо? кто-то сталкивался?

[Arhimed.]

Сообщение от Бух2705

сдавать ли нулевки 2-ндфл

такой вообще нет
и вряд ли найдёте программу, которая сформирует такое

[MarinaAnna]

Бух2705,

6НДФЛ я сдаю нулевки, а вот по поводу 2НДФЛ пишу письмо-пояснительную, что данных для 2НДФЛ нет, в связи с тем, финансово-хозяйственная деятельность не велась, заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

Почему все же решила сдавать нулевую 6НДФЛ ? потому что РСВ нулевой сдаем, если не было начислений, декларацию по НДС нулевую сдаем, если не было деятельности и т.д. Так почему бы и 6НДФЛ не сдать ? вот все в куче и сдаю, и тем самым показываю, что у меня как у налогового агента не было никаких начислений.
Была бы возможность заполнять 2НДФЛ нулевой, наверное тоже сдавала бы, а так как такой возможности нет, поэтому и пишу письмо-пояснительную, тем более что и по 6НДФЛ и по РСВ видно, что начислений не было.

[leka19691]

Добрый день.
Был произведен перерасчет НДФЛ за период октябрь 2016 г. по январь 2019 г. в связи с излишне предоставленными стандартными вычетами.
НДФЛ удержан в полном объеме из зарплаты за февраль 2019 г., уплачен в бюджет в марте 2019 г. Как в данной ситуации заполнить Раздел 2 Расчета 6-НДФЛ?
Спасибо.

[Вес`на]

Сообщение от Вес`на

а я в этом году все на 1 квартал пооставляла, из-за долбаного 9 января

твою медь... лучше бы я этого не делала. Заполняю отчет за 1кв. и нифига прога начисления и выплату декабря в отчет не заполняет, привет от разрабов. Теперь все заполнять вручную

[Lem@n]

Сообщение от Вес`на

твою медь... лучше бы я этого не делала. Заполняю отчет за 1кв. и нифига прога начисления и выплату декабря в отчет не заполняет, привет от разрабов. Теперь все заполнять вручную

Для интереса у себя сформировала. Все что надо, попало в 1 квартал!

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

Все что надо, попало в 1 квартал!

главный вопрос
а что туда надо?

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

главный вопрос
а что туда надо?

и кому надо это НАДО Этот отчет как угодно можно заполнять, проверка контрольных соотношений проходит на ура!

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

главный вопрос
а что туда надо?

Надо то, что именно я не вставила в 4 квартал, а

Сообщение от Вес`на

на 1 квартал пооставляла, из-за долбаного 9 января

И программа моя со мной согласная!

[Вес`на]

Ну лично я больше так делать не буду.

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

проверка контрольных соотношений проходит на ура!

а там особливо и нет таких уж... =контрольных соотношений=
было бы что то действительно жёстко переходящих дат или жёстко остающихся где то
то в КС были бы ограничения с датами
из формул - одна только по исчисленному налогу с базы с отклонением 1 руб*кол-во человек
всё остальное - не забыл ли заполнить дира, код налогоплата и прочей фигни
ну и для определения своевременности уплаты - сравнение поступлений с 120 строкой

всё !
весь отчёт - делай как хошь - полная свобода
всяк делает как нравица, как у ходожников - в какой манере нарисуешь, так и будет, хоть в стиле абстракционизм

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

в какой манере нарисуешь, так и будет, хоть в стиле абстракционизм

и не говори. Самый бестолковый отчет

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

Ну лично я больше так делать не буду.

ждать тебе этого момента теперь почти полтара года
может к тому времени и отелится кто нить

[SenioritaBonita]

Всем привет. Ситуация такая. Нечаянно перечислили в бюджет НДФЛ с аванса 18 октября. Этот налог мы "удержали" с аванса, т.к. всегда выплачиваем аванс "за минусом" НДФЛ. Знаю, что это неправильно, и НДФЛ, перечисленный раньше даты получения дохода (последнее число месяца) налогом не считается.
Но, отталкиваясь от практики выплаты зарплаты раньше времени, (например перед нг), можно ли будет сделать в 6-НДФЛ следующую запись:
100 - 31.10
110 - 18.10 (совпадает с датой выплаты аванса)
120 - 21.10
130 - сумма аванса
140 - НДФЛ с аванса
Вопрос в следующем: придерется ли налоговая к такой комбинации 31-18-21?

[Вес`на]

Сообщение от SenioritaBonita

Нечаянно перечислили в бюджет НДФЛ с аванса 18 октября.

НДФЛ у вас удержан из дохода работников. Как показывает арбитражная практика, судьи считают правомерным привлечение к ответственности налогового агента по ст. 123 НК РФ за неуплату налога в том случае, когда он перечислил в бюджет денежные средства, но при этом налог не был исчислен и удержан из доходов физлиц. Налорги тоже сейчас лояльно к таким случаям при камералке относятся. Отчет заполняйте как обычно
100 -31.10
110 - когда у вас зп выплачена, а не аванс
120 - срок уплаты НДФЛ

[Arhimed.]

Вес`на, так бояться или нет?
прикольно прозвучало

Сообщение от Вес`на

Как показывает арбитражная практика, судьи считают правомерным привлечение к ответственности налогового агента по ст. 123 НК РФ за неуплату налога в том случае, когда он перечислил в бюджет денежные средства, но при этом налог не был исчислен и удержан из доходов физлиц.

то есть бойтесь - даже через суд привлекут!

Сообщение от Вес`на

Налорги тоже сейчас лояльно к таким случаям при камералке относятся. Отчет заполняйте как обычно

а тут - да расслабьтесь - какая разница

Сообщение от Вес`на

Налорги тоже сейчас лояльно

"тоже" - с кем они тоже лояльны?