Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Сообщение от Наталья Крикуненко

ввела остатки на 31.03.2010 в бух.

Вы опечатались или действительно на 31 марта 2010 года остатки вводите ? почему не 2012 ?

[Наталья Крикуненко]

Да на 31.03.2010 г. Так сложилось, что я приняла дела у другого главбуха, (она в декрет ушла) а там шаром все покати, вообще невозможно реально даже баланс составить, вот вместе с руководством решили заново все сделать с апреля 2010 года. До этого в 7-ке работали, вот я и сижу в порядок все привожу(((

[Город Ветров]

Вес`на,
MarinaAnna, спасибки

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

В зависимости от доли учреда в УК принимаемая к НО, либо не принимаемая

поясните, пожалуйста

[Город Ветров]

Про валютные поступления вопросик подниму:
если у меня приход не через 62, а через 76 счет, то принципиально ли: выбирать счет 76.09 (который я использую для отражения прихода в рублях) или 76.29 (то же, но в валюте)?

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

поясните, пожалуйст

если у учреда доля в УК 50 и > %, то доход необлагаемый, если < то облагаемый

Сообщение от Наталья Крикуненко

вместе с руководством решили заново все сделать с апреля 2010 года

жесть, никакой гарантии, что все внесете и будет реальная картина

Сообщение от Наталья Крикуненко

вообще невозможно реально даже баланс составить,

вы обязаны его составлять? Прежний главбух что ничего не сдавала? Может у вас и нет бухотчетности по вашему режиму

[Б_С_К]

Сообщение от Город Ветров

или 76.29 (то же, но в валюте)?

Да выбирайте 76.29 расчеты в валюте

[Татьяна17]

Девушки вопрос по исправлению красноты.
Бухгалтер еще новый я в нашей организации.
Сейчас столкнулась с тем,что когда в 2010 году вводили остатки в 1с 8-ку.2, перенесли минусовые остатки по счету 60. Т.е допустим на суб.счете 60.01 по одному контрагенту идет все нормально, но в тоже время на субсчете 60.02 ,по этому же контррагенту, с 2010 года красным идет сумма по дебету.
Как мне это исправить?

[Город Ветров]

Б_С_К, провела валютные поступления, большущее спасибо Вам!

[Б_С_К]

Сообщение от Татьяна17

Сейчас столкнулась с тем,что когда в 2010 году вводили остатки в 1с 8-ку.2, перенесли минусовые остатки по счету 60. Т.е допустим на суб.счете 60.01 по одному контрагенту идет все нормально, но в тоже время на субсчете 60.02 ,по этому же контррагенту, с 2010 года красным идет сумма по дебету.
Как мне это исправить?

Ну во-первых я бы сначала сверилась с этими контрагентами. Если общее сальдо по 60 идет то разнесите остатки правильно, т.е. если это долг то 60.1. если аванс то 60.2

[Среда]

Как отвязать от элемента номенклатуры (проще сказать от наименования товара/материала) документ "установка цены номенклатуры"?
А то не удаляются помеченные на удаление ((
Я вхожу в карточку товара/материала, удаляю установку цены, но эти действия не сохраняются почему-то.

[Город Ветров]

ООО на УСН, формирую выписку банка, нужно ли выделять НДС при отражении оплаты поставщику? или это не имеет значения при УСН?

[MarinaAnna]

Татьяна17, Вот к сожалению такая фигня присутствует, при переносе остатков из 7.7 в 1 8.2 расчеты по 60 и 62 счетам прога переносила некорректно, прога 8.2 несколько отличается и от 7.7 и от 8.1.6, поэтому тогда еще в 1С 8.2 не совсем понял эту проблему, у многих был перенос с 31 декабрем, но перенос делался уже когда годовой баланс был сделан и перенос делался чтобы уже в новой проге делать 1 квартал, поэтому многие сразу не разобрались как выровнять эти суммы, вот они и висят....

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

ООО на УСН, формирую выписку банка, нужно ли выделять НДС при отражении оплаты поставщику? или это не имеет значения при УСН?

Ну если в проге заложено, то почему бы и не отразить ? не сложно ведь, может быть когда-то где-то и повлияет, я честно, не отслеживала, влияет или нет, если оплатила с НДСом, то проставляю, если нет то выбираю без НДС, тем более по умолчанию она вроде всегда выбирает с НДС

[Svetarus]

Всем привет! У меня ООО на УСН. Подскажите как правильно переместить товар со склада в розницу.Чтобы реализовать его в магазине. При чем перемещать не обязательно весь. Есть торговля по безналу и со склада.

[MarinaAnna]

У вас в проге должно быть создано два склада : один оптовый или можно Основной, второй розничный. Меню Склад документ перемещение, там выбираем с какого склада перемещаем на какой склад.

[Город Ветров]

Сообщение от Город Ветров

После переноса остатков из 7-ки в 8-ку все цифры по всем счетам оборотки перенесены абсолютно точно... но при этом в оборотке висит сумма на 000 счете 19 тыс.!
мне посоветовали сходить проверить вот здесь:
Но и здесь каждая сумма абсолютно на своем месте, НО внизу итоги тоже не сходятся на 19 тыс.
Просто совершенно не понимаю, где искать ошибку переноса, если все остатки верно перенесены, а итоги вот кривые......

Сообщение от Город Ветров

Цитата:Сообщение от MarinaAnna все остатки по счетам должны быть проводками Дт 000 Кт .... и Дт ..... Кт 000. Ищи.
КАЖДУЮ проводку проверила, по каждому контрагенту даже (например 76 счет по каждому конкретно перелопатила) - все идет тютелька в тютельку..... а какой-то мистический остаток все-равно вылезает (((((( может это глюк???

друзья, а на что этот остаток вообще влияет? если его не убрать (ну просто невозможно!), чем это может аукнуться?

[Svetarus]

Сообщение от MarinaAnna

У вас в проге должно быть создано два склада : один оптовый или можно Основной, второй розничный. Меню Склад документ перемещение, там выбираем с какого склада перемещаем на какой склад.

Спасибо! только это понятно и все сделано, но программа то перемещает весь приход. Пример: на склад поступила мебель на сумму 900829, Мне надо переместить не всю мебель а чтобы напрример на складе осталось с ЭТОГО прихода 356000. В перемещении же выбирается документ поступления(конкретно весь на сумму 900829) и сразу в нем ставится цена в розницу. Как мне часть оставить на складе???

[Среда]

Вероятно выбирать не документ поступления, а товар через номенклатуру, необходимое его количество.

[Svetarus]

[QUOTE=Йожык;723945]Вероятно выбирать не документ поступления, а товар через номенклатуру, необходимое его количество.[/QU

Дело в том что мы приходуем не номенклатурно, а просто слово МЕБЕЛЬ. В наших обемах не реально расписывать по наменованиям. И в 1С 7-ке мы делали спокойно бухгалтерской справкой в конце месяца писали передача в розницу ..такая то сумма.