6-НДФЛ

[Arhimed.]

Добрый зануда, в тех случаях когда для дохода для НДФЛ дата дохода считается по дате выплате, начисляй лучше и в бухгалтерии тогда же
и будет тебе щщасте
и зам никогда не заблудишься и от других вопросов меньше будет - разъяснять не придётся

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

Добрый зануда, в тех случаях когда для дохода для НДФЛ дата дохода считается по дате выплате, начисляй лучше и в бухгалтерии тогда же
и будет тебе щщасте
и зам никогда не заблудишься и от других вопросов меньше будет - разъяснять не придётся

да вопрос то не в том что делать дальше...

[Arhimed.]

да я это как то ещё с 2012 года начал делать
или когда там кардинально учёт доходов и налога с них переменили...

[Зануда отмороженный]

об увольнении (прекращении внутреннего совместительства) я узнал уже в январе. т.е. выплатить декабрем уже не мог.
проводить начисление январем? ИМХО глупо и бестолково...

имхо 1сники не правы...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

проводить начисление январем? ИМХО глупо и бестолково...

а по моему - нормально. когда узнали, когда смогли это сделать - тогда и оформили.
я бы и на приказе свою пометку сделал: получил 28.01.2020
так что разувайтесь: я практически за полчаса всё поделал: и посчитал, и оформил всё что нужно, и даже выплатить смог!

Сообщение от Добрый зануда

ИМХО глупо и бестолково...

прежде всего "глупо и бестолково" сообщать бухгалтеру об увольнениях через месяц. а вот то что бухгалтер оформил свои бух записи тогда когда смог - нормальная ситуация.
Ну вернее она конечно же не нормальная.
Но по другому ты что сделать можешь? когда сведения поступили - тогда и сделал.

по крайней мере лучше чем лезть в туда где уже закрыто

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

имхо 1сники не правы...

а собака откуда? (с)
а они то тут при чём?

они делают прогу так так велит законодательство
СВ определяется из БУ. Ну а уж НДФЛ - по сведениям НУ

[Светлашка]

В разделе 1 по строке 070 была допущена ошибка сумма удержанного налога с начала года была не посчитана с нарастающим итогом. Необходимо сдать кор за полугодие и 9ть месяцев или можно просто откорректировать все в годовой декларации?

[Вес`на]

Я корректировала

[Светлашка]

Я тоже но из за 39р как то не хочется полугодие и 9ть месяцев трогать

[oksana_k]

Подскажите, пожалуйста, если сотруднику были начислены и выплачены отпускные, сумма отпускных меньше его стандартного вычета, соответственно ндфл = о, то в 6-ндфл раздел 2 строка 100 - дата выплаты отпускных, сумма отпускных, строка 110 - дата выплаты выпускных, сумма ндфл 0?

[Arhimed.]

Сообщение от oksana_k

строка 110 - дата выплаты выпускных,

строка назвается не дата выплаты, а дата удержания
а удерживать мы не удерживали, значит в поле даты - 00.00.0000
тоже самое с клеткой "предельная дата уплаты"

сумма налога тоже соответвенно 0,00

[Среда]

а я бы в датах поставила всё как положено

[Вес`на]

Я даты ставила, налог НОЛЬ

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

а я бы в датах поставила всё как положено

а как положено?

у нас случился факт.
не было удержания. это событие какой датой произошло?
перечислять все дни ? одного года или десяти? или.....

единственному совету которому я прислушался из писем Бондарчучки - она так советовала писать есть случился доход с нулевым налогом

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

а как положено?

как и в случае с отпускными, когда удержание было больше нуля.
Не вижу смысла изобретать велосипед.

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Не вижу смысла изобретать велосипед.

и я не вижу.
не было события

Сообщение от Среда

как и в случае с отпускными, когда удержание было больше нуля.

в этом случае ставится та дата когда удерживали.
сегодня удержали - сегодняшняя дата и ставится

а вот если сегодня выплатили доход, но налога сегодня не было , то так и поставим
удержание - 00.00.0000 0,00
и срок для этого "налога" 00.00.0000

кстати в НалогоплательщикЮЛ (ну у нас же модно ссылаться на то что "так программа делает") в порядке заполнения вот такие пункты прописаны

2.4 комбинация дат по стр.100-120 должна быть уникальной, т.е по одной комбинации необходимо суммировать все выплаты по всем ставкам

2.5 Даты по стр.100-120 могут иметь значение 00.00.0000. Если даты по стр.100 и 110 отличны от 00.00.0000, то по стр.120 не может быть 00.00.0000.

2.6 по нашим данным, в налоговом органе в ходе камеральной проверки данные по стр.120, 140 должны стыковаться с данными КРСБ

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

2.5 Даты по стр.100-120 могут иметь значение 00.00.0000. Если даты по стр.100 и 110 отличны от 00.00.0000, то по стр.120 не может быть 00.00.0000.

ну если правда так, то гуд )))
буду знать

[Lisa-Mari]

Подскажите, 31.12.2019 года в один день были начислены и в этот же день выплачены и перечислен НДФЛ по следующим видам выплат: заработная плата, премия, компенсация при увольнении. У всего этого срок перечисления НДФЛ следующий рабочий день, то есть 09.01.2020 (но перечислили 31.12.19). Меня интересует, мне надо разбивать по строкам эти виды начислений или же это можно одной строкой отразить? Что я имею ввиду - можно сделать так?
100 31.12.2019
110 31.12.2019
120 09.01.2020.
130 зарплата, премия, компенсация при увольнении
140 НДФЛ

или надо три блока указывать?
100 31.12.2019
110 31.12.2019
120 09.01.2020.
130 зарплата
140 НДФЛ

100 31.12.2019
110 31.12.2019
120 09.01.2020.
130 премия
140 НДФЛ

100 31.12.2019
110 31.12.2019
120 09.01.2020.
130 компенсация при увольнении
140 НДФЛ

[Среда]

если все три даты совпадают, то конечно можно всё в одном блоке

[Arhimed.]

Сообщение от Lisa-Mari

мне надо разбивать по строкам эти виды начислений или же это можно одной строкой отразить? Что я имею ввиду - можно сделать так?

4.2. В Разделе 2 указывается:
по строке 100 - дата фактического получения доходов, отраженных по строке 130;
по строке 110 - дата удержания налога с суммы фактически полученных доходов, отраженных по строке 130;
по строке 120 - дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога;
по строке 130 - обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату;
по строке 140 - обобщенная сумма удержанного налога в указанную в строке 110 дату.

обратите внимание на окончания слов
и только в следующем абзаце

Если в отношении различных видов доходов, имеющих одну дату их фактического получения, имеются различные сроки перечисления налога, то строки 100 - 140 заполняются по каждому сроку перечисления налога отдельно.

что ещё раз подтверждает, что если не так, как в этом абзаце, а наоборот - то есть совпадает всё, то не просто "можно", а как раз НУЖНО объединить