Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[Veselenochka]

этой проводкой отображается НДС, начисленный с полученного аванса
например
51 62,2 10000
76 АВ 68,2 1525,42

[lily747]

Сообщение от Veselenochka

этой проводкой отображается НДС, начисленный с полученного аванса
например
51 62,2 10000
76 АВ 68,2 1525,42

вот оно как????
учат учат нас???а в практике столько ньансов)))))спасибо)))

[Olesya83]

Здравствуйте. Не знаю что делать. В январе контрагент попросил выставить с/ф на аванс за декабрь 2010г. Выписать-выписала,но забыла передать эту с/ф на аванс в нашу бухгалтерию которая сдает отчеты.
получилась что контрагент зачел эту сумму, а мы ничего не исчислили и ничего не оплатили и нигде её не показали.
Я так понимаю,что данный аванс должен был быть отражен в декларации и НДС. Что теперь делать не знаю?

[vsv-boss]

Сообщение от Olesya83

В январе контрагент попросил выставить с/ф на аванс за декабрь 2010г. Выписать-выписала,но забыла передать эту с/ф на аванс в нашу бухгалтерию которая сдает отчеты.

Olesya83, а аванс-то был в декабре? Ваша фирма получала предоплату? Отгрузка под этот аванс, если получали его, когда была?

[Olesya83]

Контрагент нам оплатил по ранее выставленному счету в декабре.Частично по этому счету мы отгрузили,потом они решили, что то, за что они заплатили им не нужно и сумма просто осталась висеть на счете, как они выразились в счет будущих поставок.В январе они позвонили и попросили на остаток нашей перед ними задолженности выставить счет-фактуру.Отгрузки частично были и в декабре и в январе.

[ИринаСД]

добрый день!
Подскажите включаются ли в книгу продаж и покупок счет фактуры на аванс выставленные? И в каких случаях? Заранее благодарна.

[Аланда]

Сообщение от ИринаСД

Подскажите включаются ли в книгу продаж и покупок счет фактуры на аванс выставленные?

Счет -фактура на полученный от покупателя аванс включается в книгу продаж на дату получения аванса,в дальнейшем,когда будет произведена отгрузка и сформирован счет-фактура по отгрузке,счет-фактура на аванс будет включен в книгу покупок.

[ИринаСД]

Сообщение от Аланда

Счет -фактура на полученный от покупателя аванс включается в книгу продаж на дату получения аванса,в дальнейшем,когда будет произведена отгрузка и сформирован счет-фактура по отгрузке,счет-фактура на аванс будет включен в книгу покупок.

Т.Е я все таки правильно понимаю, что и туда и туда включаются наши(выданные) счет-фактуры на аванс? Только в продаж по получению аванса, а в покупок- по реализации по ЭТОМУ авансу.

[Аланда]

Сообщение от ИринаСД

я все таки правильно понимаю, что и туда и туда включаются наши(выданные) счет-фактуры на аванс? Только в продаж по получению аванса, а в покупок- по реализации по ЭТОМУ авансу

Да,правильно

[Olya Buh]

Сообщение от ИринаСД

Т.Е я все таки правильно понимаю, что и туда и туда включаются наши(выданные) счет-фактуры на аванс? Только в продаж по получению аванса, а в покупок- по реализации по ЭТОМУ авансу.

Но по реализации ещё и в продаж=)

[Olya Buh]

Аланда, верно же?=)

[Аланда]

Olya Buh, Все правильно,просто вопрос касался непосредственно счетов-фактур на аванс,про отгрузочные не спрашивали

[ИринаСД]

Сообщение от Olya Buh

Но по реализации ещё и в продаж=)

да да да)))спасибо!)

[Olesya83]

Получается что если с/ф выписана на аванс значит, во-первых сумма НДС уплачивается в бюджет полностью, в нашей декларации фигурирует в 070 строке?
Что будет если с/ф выписана, но НДС не оплачен? То есть просто напечатали, отдали, забыли?

[Olesya83]

И еще вопрос, может не совсем в тему.
Можно ли реализацию за первый квартал проводить во втором ввиду то что контрагент в другом городе, к тому же ещё и должник поэтому долго не подписывал январские пришли буквально в пятницу? Могу я их провести в начале апреля? Или нужно подавать уточненку за 1 квартал?

[Putnik1981]

Сообщение от Olesya83

И еще вопрос, может не совсем в тему.
Можно ли реализацию за первый квартал проводить во втором ввиду то что контрагент в другом городе, к тому же ещё и должник поэтому долго не подписывал январские пришли буквально в пятницу? Могу я их провести в начале апреля? Или нужно подавать уточненку за 1 квартал?

Нельзя. Уточненка Вам в помощь

[vsv-boss]

Сообщение от Olesya83

Что будет если с/ф выписана, но НДС не оплачен? То есть просто напечатали, отдали, забыли?

Будут доначисления и, как следствие, штрафы и пени.

Сообщение от Olesya83

Можно ли реализацию за первый квартал проводить во втором ввиду то что контрагент в другом городе, к тому же ещё и должник поэтому долго не подписывал январские пришли буквально в пятницу?

В РФ давно уже отменён кассовый метод определения налоговой базы. Только метод начисления оставлен. Так что нельзя...

[Olesya83]

Уважаемые,скажите,полученная с/ф на аванс в нашей декларации отображается в 070 строке?

[ИринаСД]

Сообщение от Olesya83

Уважаемые,скажите,полученная с/ф на аванс в нашей декларации отображается в 070 строке?

строка 150

[Olesya83]

Я вообще окончательно запуталась. Сейчас определяю НДС к уплате.
это наша реализация-наши закупки=НДС в бюджет?
А банк? Предоплаты полученные надо включать в расчет? Получили 1800 НДС его платить сейчас?