Переходный период в Крыму

[julja111]

Уважаемые бухгалтера!!
Подскажите, пожалуйста, как поступить:
перерегистрировали ООО с 20-го октября.
НДФЛ И ЕСВ уже уплатили за весь октябрь.
Аванс за пол-октября уже выдан 22.10.14.
Необходимо многих работников отправить в неотгулянный отпуск. Приказом директора многие должны уйти с 01.10.14. У некоторых отпуск заканчивается 25-го октября, а у некоторых отпуск заканчивается в ноябре.
Как я поняла:
1. Зарплату надо делить: до 19-го включительно - по укр. законодательству,
с 20-го - по РФ.
2. Надо сдать 1ДФ и по ЕСВ за 19 дней работы - отчет по украинскому
3. Что делать с уже перечисленным НДФЛ и ЕСВ за весь октябрь?
4. Что делать с уже выданным авансом?
5. Что делать с неотгулянными отпусками?
Помогите, пожалуйста, как лучше сделать в такой ситуации?

[Лена Леночка]

Вес`на, помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе: предприятие в декларации по НДС неверно отразило обязательства в строке 070 Раздел 3 (т.е. как предоплата), исправили ошибку подав уточненку, а именно заполнив в Разделе3 вместо строки 070 строку 010 (реализация), и вот тут-то не задача, в лицевой счет в налоговой снова легла в начисление сумма по уточненке. Что не так мы сделали, мы думали уточняющая декларация это просто правильно заполненная декларация, или нужно было в строке 070 указать сумму со знаком "-" и строка 010, так чтобы в разделе 1 стр. 040 была "0"?

[Лена Леночка]

Сообщение от Лена Леночка

Вес`на, помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе: предприятие в декларации по НДС неверно отразило обязательства в строке 070 Раздел 3 (т.е. как предоплата), исправили ошибку подав уточненку, а именно заполнив в Разделе3 вместо строки 070 строку 010 (реализация), и вот тут-то не задача, в лицевой счет в налоговой снова легла в начисление сумма по уточненке. Что не так мы сделали, мы думали уточняющая декларация это просто правильно заполненная декларация, или нужно было в строке 070 указать сумму со знаком "-" и строка 010, так чтобы в разделе 1 стр. 040 была "0"?

В уточненной налоговой декларации мы указали правильные суммы налога (а не разницу между правильно исчисленным налогом и налогом, отраженным в ранее представленной декларации).

[Вес`на]

Сообщение от Лена Леночка

отразило обязательства в строке 070 Раздел 3 (т.е. как предоплата), исправили ошибку подав уточненку, а именно заполнив в Разделе3 вместо строки 070 строку 010 (реализация), и вот тут-то не задача, в лицевой счет в налоговой снова легла в начисление сумма по уточненке.

т.е. НДС начислился вторично и сумма удвоилась. Странно это... Очень похоже на очумелые ручки налоргов, которые вносили вашу деку в лицевой счет. Вообще то стр.70 они должны были сторнировать на основании вашей уточненки, а начисление поставить в стр.10. Никаких сумм с минусом в стр.70 не должно быть. Нужно разбираться с налоргами

[Вес`на]

Сообщение от Лена Леночка

В уточненной налоговой декларации мы указали правильные суммы налога (а не разницу между правильно исчисленным налогом и налогом, отраженным в ранее представленной декларации).

так и не надо было разницу

[Лена Леночка]

Сообщение от Вес`на

т.е. НДС начислился вторично и сумма удвоилась. Странно это... Очень похоже на очумелые ручки налоргов, которые вносили вашу деку в лицевой счет. Вообще то стр.70 они должны были сторнировать на основании вашей уточненки, а начисление поставить в стр.10. Никаких сумм с минусом в стр.70 не должно быть. Нужно разбираться с налоргами

т.е. уточнённая декларация это правильно заполненная декларация только с отметкой номер корректировки Х ?

[Вес`на]

Сообщение от Лена Леночка

т.е. уточнённая декларация это правильно заполненная декларация только с отметкой номер корректировки Х ?

совершенно верно

[repka]

Сообщение от Galina V

Здравствуйте, уважаемые, киньте пожалуйста ссылку на Постановления про ЕНВД в Крыму. Спасибо.

http://feodosea.com/gorsovet/70-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-30-05-2014/
решение № 1902 + приложение

[Кирилл_Симф]

Сообщение от repka

решение № 1902 + приложение

обратите внимание что это только по Феодосии

[Irinka.feo]

Доброе утро коллеги!
Скажите пожалуйста, сбор за спец.водопользование за 4 квартал для не перерегистрированного предприятия по какому тарифу? По такому же как было за 2 кв., т. е 88,63 руб. или надо 31,23 грн. умножить на курс на 30.09.2014г.?

[Galina V]

Сообщение от repka

http://feodosea.com/gorsovet/70-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-30-05-2014/
решение № 1902 + приложение

Спасибо большое, тоже уже нашла
А куда у нас делать кнопочка "Спасибо", или это только у меня?

[Lem@n]

Сообщение от Irinka.feo

Доброе утро коллеги!
Скажите пожалуйста, сбор за спец.водопользование за 4 квартал для не перерегистрированного предприятия по какому тарифу? По такому же как было за 2 кв., т. е 88,63 руб. или надо 31,23 грн. умножить на курс на 30.09.2014г.?

Я сдала по курсу на 30.09.14. Так проконсультировали в нашей налоговой.
Получилось 3-мя строчками ( по кварталам)

[Кирилл_Симф]

Сообщение от Irinka.feo

Скажите пожалуйста, сбор за спец.водопользование за 4 квартал для не перерегистрированного предприятия по какому тарифу? По такому же как было за 2 кв., т. е 88,63 руб. или надо 31,23 грн. умножить на курс на 30.09.2014г.?

чейта сразу четвертый квартал???...
делаем на каждый квартал свою строчку со своим тарифом в соответствии с курсом грн-руб

[Кирилл_Симф]

Коллеги... проблема:
купили б/у основные средства на рос.предприятие у предприятия с украинской регистрацией - какой срок эксплуатации ставить - как для нового ОС или уменьшенный на срок эксплуатации. Если уменьшенный - то каким образом подтвердить срок уже нахождения в эксплуатации у старого владельца - формы учета ОСукраины вряд ли устроят налогоргов из РФ..кто сталкивался?

[Santa Evp]

Сообщение от julja111

Уважаемые бухгалтера!!
Подскажите, пожалуйста, как поступить:
перерегистрировали ООО с 20-го октября.
НДФЛ И ЕСВ уже уплатили за весь октябрь.
Аванс за пол-октября уже выдан 22.10.14.
Необходимо многих работников отправить в неотгулянный отпуск. Приказом директора многие должны уйти с 01.10.14. У некоторых отпуск заканчивается 25-го октября, а у некоторых отпуск заканчивается в ноябре.
Как я поняла:
1. Зарплату надо делить: до 19-го включительно - по укр. законодательству,
с 20-го - по РФ.
2. Надо сдать 1ДФ и по ЕСВ за 19 дней работы - отчет по украинскому
3. Что делать с уже перечисленным НДФЛ и ЕСВ за весь октябрь?
4. Что делать с уже выданным авансом?
5. Что делать с неотгулянными отпусками?
Помогите, пожалуйста, как лучше сделать в такой ситуации?

Еще летом соцтсрах проводил семинар, сегодня узнавала в пенсионном: даже если Вас перерегистрировали 31-го числа - зарплату за этот месяц, налоги на нее, отчетность - ПО РОССИЙСКОМУ Зак-ву!!"!

[мила-я]

Сообщение от Santa Evp

Еще летом соцтсрах проводил семинар, сегодня узнавала в пенсионном: даже если Вас перерегистрировали 31-го числа - зарплату за этот месяц, налоги на нее, отчетность - ПО РОССИЙСКОМУ Зак-ву!!"!

А на какие документы они ссылаются?

[Santa Evp]

Сообщение от мила-я

А на какие документы они ссылаются?

У них есть какое то постановление, довольно толстое, из него и читали. Но ответ был однозначный.

[Irinka.feo]

Сообщение от Кирилл_Симф

чейта сразу четвертый квартал???...

Ну да, очепятка, не 4, а 3-й квартал

[Lynn]

Сообщение от Santa Evp

Еще летом соцтсрах проводил семинар, сегодня узнавала в пенсионном: даже если Вас перерегистрировали 31-го числа - зарплату за этот месяц, налоги на нее, отчетность - ПО РОССИЙСКОМУ Зак-ву!!"!

В какой-то степени они правы, только к ЕСВ и НДФЛ Пенсионный не имеет аж никакого отношения. Поэтому да, 1-РСВ вы им подадите за квартал, в котором перерегистрировались, хоть один день туда попадет; а также уплатите взносы за этот период. Автор вопроса правильно мыслит.

[Lynn]

Сообщение от julja111

Уважаемые бухгалтера!!
Подскажите, пожалуйста, как поступить:
перерегистрировали ООО с 20-го октября.
НДФЛ И ЕСВ уже уплатили за весь октябрь.
Аванс за пол-октября уже выдан 22.10.14.
Необходимо многих работников отправить в неотгулянный отпуск. Приказом директора многие должны уйти с 01.10.14. У некоторых отпуск заканчивается 25-го октября, а у некоторых отпуск заканчивается в ноябре.
Как я поняла:
1. Зарплату надо делить: до 19-го включительно - по укр. законодательству,
с 20-го - по РФ.
2. Надо сдать 1ДФ и по ЕСВ за 19 дней работы - отчет по украинскому
3. Что делать с уже перечисленным НДФЛ и ЕСВ за весь октябрь?
4. Что делать с уже выданным авансом?
5. Что делать с неотгулянными отпусками?
Помогите, пожалуйста, как лучше сделать в такой ситуации?

Отчитывайтесь по п.2 и пишите письмо на возврат образовавшейся переплаты на реквизиты перерегистрированного предприятия. С этим проблем не будет, проверено.
А в чем принципиальная потребность отправить людей в отпуска?