6-НДФЛ

[rgs]

Власа, А Вы мартовскую з/пл. выдали в марте или в апреле, если в апреле, то как ее отражали?

[Среда]

Сообщение от rgs

А Вы мартовскую з/пл. выдали в марте или в апреле

Сообщение от Власа

У меня март отдан в марте

Сообщение от Власа

меня уж нет с 1 апреля.....

а отчетность есть )))
Ну и хорошо, что в марте за март заплатили. У вас значит всё и войдет в отчетность за 1кв. А за 2й не надо будет ничего сдавать.

[Shayk]

Сообщение от Малюска

пока не тороплюсь отчет этот сдавать, подождем, они еще стописят раз все поменяют

плохо то что в конце апреля голова ндс и прибылью забита, сдать бы этот отчет сейчас и забыть...

[Малюска]

Сообщение от Shayk

плохо то что в конце апреля голова ндс и прибылью забита, сдать бы этот отчет сейчас и забыть...

У мну неть прибыли и НДС(), зато сейчас в приоритете алкоголь и ЕГАИС

[ptihka]

Малюска, хрен редьки не слаще

[IrinaS80]

Сообщение от Среда

Вчера была на семинаре...
там сказали, что да, с декабрем.

Вообще вот, что я от туда поняла:
Раздел 1 заполняется нарастающим итогом. Декабрьская з/п в строках 010-050 не отражается. В строке 070 будет сумма НДФЛ с этой з/п
Раздел 2 заполняется поквартально и там отражаются завершенные операции.
Строка 100 = дата начисления дохода = последний день месяца (при увольнении = последний день работы; отпускные и пособия = день выплаты)
Строка 110 = дата выплаты зарплаты (отражаем декабрьскую)
Строка 120 = день после выплаты з/п (т.е. крайний срок уплаты НДФЛ).
Строка 130 = сумма з/п за декабрь (в т.ч. НДФЛ)
Строка 140 = сумма НДФЛ

Март отразится в Разделе 1, а в разделе 2 его не будет.

По строке 080 отражается сумма не удержанного НДФЛ, который не удержан потому, что еще не выплачена з/п

Вот так и думала, кроме заполнения стр. 080. А сегодня через систему "Астал-Отчет" пришла рассылка от ФНС

Как заполнить раздел 2 расчета 6-НДФЛ
В Разд. 2 приводятся обобщенные показатели только о тех доходах, НДФЛ с которых был удержан и перечислен в бюджет в течение последних трех месяцев периода, за который подается расчет. То есть в Разд. 2 не надо показывать суммы доходов нарастающим итогом с начала года.
Кроме того, даже если доход получен в течение последних трех месяцев, за которые подается расчет, но срок перечисления НДФЛ с этого дохода еще не наступил, то этот доход в Разд. 2 также не отражается. Такой доход и удержанный с него НДФЛ отражаются в Разд. 2 расчета 6-НДФЛ за период, в котором налог должен быть перечислен в бюджет (Письма ФНС от 25.02.2016 N БС-4-11/3058@ (п. 2), от 12.02.2016 N БС-3-11/553@).
Например, срок выплаты зарплаты за месяц - 4 число следующего месяца. Соответственно, зарплата за март выплачивается 4 апреля, НДФЛ с нее должен быть перечислен в бюджет не позднее 5 апреля. В этом случае в расчете 6-НДФЛ за I квартал будут отражены:
- по строке 020 Разд. 1 - зарплата за январь - март;
- в Разд. 2 - зарплата за январь - февраль. Зарплата за март попадет в Разд. 2 расчета 6-НДФЛ уже за полугодие.
Раздел 2 состоит из нескольких блоков строк 100 - 140.
В отдельном блоке вы указываете данные о доходах, по которым (п. п. 4.1, 4.2 Порядка заполнения расчета):
- НК РФ установлена одна и та же дата фактического получения (строка 100);
- совпадает дата удержания НДФЛ (строка 110);
- НК РФ установлен одинаковый срок перечисления НДФЛ. Дата, не позднее которой надо перечислить налог, указывается по строке 120 (Письмо ФНС от 20.01.2016 N БС-4-11/546@).
Общая сумма таких доходов с НДФЛ отражается по строке 130, а общая сумма удержанного с них НДФЛ - по строке 140.

Теперь не знаю, что и думать. Все-таки не включать зарплату за декабрь 2015, выплаченную в январе 2016?

[Nadiarussia]

Добрый день!
А что делать, если помесячно налог за 3 мес. выходит на одну сумму, а с общей суммы - на рубль меньше (выдает несоответствие, излишне удерж. налог). В оборотке -одна сумма, в отчете - другая, что ли?

[Баскова]

Сообщение от Среда
"Вчера была на семинаре...
там сказали, что да, с декабрем.

Вообще вот, что я от туда поняла:
Раздел 1 заполняется нарастающим итогом. Декабрьская з/п в строках 010-050 не отражается. В строке 070 будет сумма НДФЛ с этой з/п
Раздел 2 заполняется поквартально и там отражаются завершенные операции.
Строка 100 = дата начисления дохода = последний день месяца (при увольнении = последний день работы; отпускные и пособия = день выплаты)
Строка 110 = дата выплаты зарплаты (отражаем декабрьскую)
Строка 120 = день после выплаты з/п (т.е. крайний срок уплаты НДФЛ).
Строка 130 = сумма з/п за декабрь (в т.ч. НДФЛ)
Строка 140 = сумма НДФЛ

Март отразится в Разделе 1, а в разделе 2 его не будет.

По строке 080 отражается сумма не удержанного НДФЛ, который не удержан потому, что еще не выплачена з/п"


Извините,не получается у меня выделить сообщение Среды,как цитату.

У нас семинара не было.Но мне по телефону налоговый инспектор сказал,что декабрьский ндфл в строке 070 не отражается. Строка 080 заполняется только когда ндфл вообще не возможно удержать. У каждой налоговой свое представление о заполнении этой декларации.

[Баскова]

Сообщение от rgs

звонила в налоговую, говорят, что мартовский ндфл там не должен быть указан, а указывается, если вообще не сможем удержать

да,и у нас так говорят

[Баскова]

Сообщение от Среда

Я за что купила - за то и продаю )))
После семинара попробовала заполнить в НалогоплательщикеЮЛ форму
Он заполняет строку 080 именно на сумма мартовского НДФЛ (по сути ставит туда разницу между строкой 040 и 070).

У меня программа Камин расчет з/платы тоже так заполняет.Но в налоговой с эти не согласны.

[Аланда]

Сообщение от Баскова не получается у меня выделить сообщение Среды,как цитату вы же отмечаете кусок текста ,чтобы выделить его "жирным" шрифтом,вот вместо тэга "В" нажмите картинку слева от смайликов.Попробуйте,у вас получится

Ну вот ,уже получилось

[Аланда]

Сообщение от Баскова

Но в налоговой с эти не согласны.

В этом вся и беда ,что в разных налоговых,как оказалось,разное представление о заполнении этой формы,поэтому и ждем,чтобы вышли такие разъяснения вышестоящих инстанций,которыми руководствовались бы все ИФНС.А мы приспособимся к любым требованиям,не в первый раз.

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

В строке 070 будет сумма НДФЛ с этой з/п

Т.е. в строке 070 будут отражены НДФЛ дек (если з/п выплачена в январе) + янв + фев, в строке 080 НДФЛ за март, раз з\п за март еще не выплачена, так ?

[MarinaAnna]

Сообщение от rgs

звонила в налоговую, говорят, что мартовский ндфл там не должен быть указан, а указывается, если вообще не сможем удержать

А мне кажется, что они сами не понимают, что отвечают, они привыкли, что в 2-НДФЛ сумма не удержанного НДФЛ отражается и при этом справка или письмо отправляется о невозможности удержать, вот они и лепят, при этом это же по телефону, и потом ведь не скажешь, что я звонила, и мне так сказали ? Кто сказал ? не знаю. Вот если они официально это в запросе ответят, тогда да, а вот телефонный разговор их ни к чему не обязывает.

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

Он заполняет строку 080 именно на сумма мартовского НДФЛ

в 1С 8.3 тоже заполняет строку 080 как мартовский НДФЛ, так как з/п за март еще не выплачена. Только вот у меня еще строка 040 равняется строке 070, или наоборот, строка 070 равняется строке 040, надо посмотреть, может быть как раз НДФЛ декабрьский там сидит в строке 070, ведь з/п то одинаковая как в декабре, так и в январе, фев марте... поэтому может быть меня это с толку и сбивает ? хотя нет, в марте у меня другой НДФЛ потому что в марте еще одного работника приняла. Надо повнимательней по-кумекать надо своими цифрами.

[Fox120]

Девочки, а у меня почему то регистр по НДФЛ не видит оплату налога. Он не подтягивает туда данные из выписок. Соответственно, я не могу сформировать 6-НДФЛ правильно. У меня там только отражены начисления.. Хде я галочку не поставила в настройках?

[Малюска]

А у меня возник еще вот такой вопрос. Программа выставляет срок перечисления налога, например 31.01.2016 г. (с отпускных), НО 31 января -это воскресенье, т.е. срок перечисления 01.02.2016 г. Надо ли оставлять как есть, или править?

[Малюска]

Сообщение от MarinaAnna

в 1С 8.3 тоже заполняет строку 080 как мартовский НДФЛ, так как з/п за март еще не выплачена.

У меня 1С Зуп 8.2 строку 080 НЕ ЗАПОЛНЯЕТ!
Вопчем я поняла так -ни одна программа еще ничего не делает как правильно Патамушта нет еще правильного заполнения (ИМХО)

[Arhimed.]

Сообщение от Малюска

НО 31 января -это воскресенье, т.е. срок перечисления 01.02.2016 г. Надо ли оставлять как есть, или править?

из приказа

по "строке 120" - дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога;

везде пишут, что вроде как если на вых попало, то нужно писать след рабочий день
а в проге там никаких настроек нет ? ну тиаа сдвинуть на след рабочий

[Arhimed.]

Сообщение от Малюска

Патамушта нет еще правильного заполнения

ага
его ещё в принципе не придумали, не то что в программах это запрограммировать