НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

[MarinaAnna]

Сегодня проставила копию базы, потренируюсь в ней завтра, попробую сделать все начисления зарплаты за весь 2023 год и посмотрю, что там получится в конце года.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Сегодня проставила копию базы, потренируюсь в ней завтра, попробую сделать все начисления зарплаты за весь 2023 год и посмотрю, что там получится в конце года.

Хорошо, нам потом расскажи!

[MarinaAnna]

В общем в тренировочной сделала начисления за весь год, сделала выплаты за весь год, за декабрь 2023 года выплату сделала в декабре.
В общем пока что получается полная фигня. Что касается вычетов, то вычеты берет за 12 месяцев, и куда же у меня делся вычет за декабрь 2022 года, который применился в январе при выплате зарплаты ? Он у меня ведь ни в 6НДФЛ не прописался, ни в справке 2НДФЛ. А 2НДФЛ вообще кривая за 2023 год, в 6НДФЛ прописывает общую сумму начисленного дохода декабрьскую + 12 месяцев 2023, но вычет никуда не прописала. 6НДФЛ форма будет обновляться в 1 кв 2023, может быть криво, потому что старая форма, ну и еще может быть вычет не отразила потому что я не все выплаты сотруднику провела и в т.ч. зарплату за декабрь 2023 с выплатой в декабре 2023. В общем пока что надо разбираться и разбираться. Да и ведомости формирует не понятно как, то в аванс не хочет сумму автоматом прописывать, приходится руками ее заполнять. В общем пока что все криво.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

но вычет никуда не прописала.

А в 2022 году сколько вычетов, 11 или 12?

Сообщение от MarinaAnna

Да и ведомости формирует не понятно как, то в аванс не хочет сумму автоматом прописывать, приходится руками ее заполнять. В общем пока что все криво.

У меня в авансовой ведомости суммы к выплате ставит правильно, уже за вычетом налога. У тебя не последняя версия конфигурации, обнови до последней и посмотри, как теперь формирует аванс.

[Среда]

Может так предполагается?

Сообщение от Lem@n

Так. Декабрь 2022г., выплаченный в январе, попадает в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года

то декабрь 2023, выплаченный в январе 2024, попадёт в 6-НДФЛ (ЕФС-1) за 1кв.2024г.

Сообщение от Lem@n

тогда получается, что в Справках будет

12месяцев

[ballinbuh]

Добрый день, мы из новеньких (ДНР) задам вопрос, для вас может глупый или странный, "вычет" это вы имеете ввиду удержание НДФЛ из ЗП.

[Lem@n]

Сообщение от Среда

то декабрь 2023, выплаченный в январе 2024, попадёт в 6-НДФЛ (ЕФС-1) за 1кв.2024г.

Нет, я говорила именно о декабре 2022 года, выплаченного в январе 2023г. В этом случае эта зарплата по дате выплаты становится доходом 2023 года, соответственно показать ее надо в отчете за 1 квартал 2023г. в полном размере (вместе с авансом, выплаченным в декабре). А в отчете 2022г. декабрь в этом случае не отобразится!

[Lem@n]

Сообщение от ballinbuh

Добрый день, мы из новеньких (ДНР) задам вопрос, для вас может глупый или странный, "вычет" это вы имеете ввиду удержание НДФЛ из ЗП.

Ваши вопросы не могут быть "глупыми" потому что при Украине были другие термины!
Вычет это уменьшение налоговой базы перед начислением НДФЛ.
Например, если есть несовершеннолетние дети, применяем вычеты на детей.
1ребенок - 1400
2 детей - 1400+1400 = 2800
3 детей - 2800+3000 = 5800 и т.д.
Зарплата, допустим, 20000, есть двое детей, тогда
(20000 - 2800) * 13% = 2236 (НДФЛ). Вычет это 2800

[Катюха]

До 25.01.23 подаем уведомление об удержанном НДФЛ и в это уведомление будет входить сумма НДФЛ с декабрьской з/пл (которая выплачена в январе), соответственно период в уведомлении ставим январь, верно?

[Среда]

Катюха, есть варианты
http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=1323039&postcount=282

(у меня с периодом 34/04 всё приняли)

[Катюха]

Сообщение от Среда

(у меня с периодом 34/04 всё приняли)

ты ндфл перечисляла 09.01.23?

[Lem@n]

Катюха, здесь еще обсуждаем http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=106579&page=15

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

А в 2022 году сколько вычетов, 11 или 12?

В 2022 году вычетов у меня 11, так как в начислении зарплаты за декабрь, я указала срок выплаты зарплаты 10 января 2023 года, из 6НДФЛ эта зарплата убралась из общей начисленной зарплаты, НДФЛ тоже убрался и вычет соответственно тоже. А раньше, в начисленной зарплате срок выплаты стоял 31 декабря, в 6НДФЛ попадала вся сумма за год начисленной зарплаты, вычеты были 12 штук, но НДФЛ за декабрь был прописан как неудержанный.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

У меня в авансовой ведомости суммы к выплате ставит правильно, уже за вычетом налога. У тебя не последняя версия конфигурации, обнови до последней и посмотри, как теперь формирует аванс.

Аванс у меня тоже начисляет правильно, вычет применяет. У меня последняя версия.

[Среда]

Сообщение от Катюха

ты ндфл перечисляла 09.01.23?

10.01.23 потому, что и з/п платила 10.01.23.

[Катюха]

Сообщение от Среда

10.01.23 потому, что и з/п платила 10.01.23.

интересный ход, правда исходя из твоих вариантов, 34/04 все-таки подходит если НДФЛ перечисляется 09.01.23, а все что позже видимо нужно ставить 21/01

[Среда]

Катюха, да, я уже осознала ))) Вы правы.

Но лично моя жизненная практика показывает, что налоговая класть хотела на эти периоды. По платёжкам так сроду они роли не играли. Приняли и приняли )) Как узнаю куда чего распределилось - отпишусь.

[Катюха]

Сообщение от Среда Но лично моя жизненная практика показывает, что налоговая класть хотела на эти периоды. вот с этим абсолютно согласна)

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

то декабрь 2023, выплаченный в январе 2024, попадёт в 6-НДФЛ (ЕФС-1) за 1кв.2024г.

Если так, то да. Но я то решила зарплату за декабрь 2023 выплатить полностью в декабре, правда я не дошла, чтобы полностью в тренировочной базе сделать все выплаты, т.е. провести платежные поручения и ведомости, напряжно это все сделать, я сделала выплаты только за несколько месяцев, начисления сделала все полностью и в декабрьской зарплате поменяла дату выплаты дохода вместо 10 января 2024, проставила 31 декабря 2023 года. Но вычета за декабрь я не увидела.

[Среда]

MarinaAnna, я думаю еще 100500 раз и 1С обновится, и налоговая какие-нибудь разъяснения выпустит... так что не вижу смысла гадать как там что будет через год Тут бы с текущим разобраться