6 НДФЛ начиная с 2023 года

[MarinaAnna]

С 6НДФЛ вроде разобралась, все встало на свои места, но вот в Регистре налгового учета, в разделе 6 общая сумма налог исчисленный и налог удержанный суммы правильные, а вот налог перечисленный сумма неправильная. Проверяю в разделе Перечисление налога, я в феврале ЕНС заплатила два раза, первый раз сумму взносов, второй раз НДФЛ, все естественно на ЕНС не отдельными платежками, результат, то что я предполагала закрыть взносы за январь, сумма взяла в налоговом регистре и частично закрыла НДФЛ, а то что я через несколько дней заплатила ЕНС предполагая, что эта сумма у меня закроет НДФЛ, а не фига, она закрыла, она разбила, но так как ей захотелось, вот теперь не знаю как в регистре это поправить, ведь у меня начислено, удержано, перечислено хоть и должно быть не равно, но не равно должно быть только на сумма мартовского аванса, так как НДФЛ за аванс в марте нужно будет платить только в апреле.

[BMK]

MarinaAnna, спасибо

Ну я в принципе все так же как вы все и расписала. И написала как раз что стр.140 и 160 должны быть равны. Просто я изложила "в прозе", а вы более структурировано.
С учетом новых изменений в понятии "исчисленный" строка "удержанный" в принципе становится избыточной. Теперь это одно и то же.

Не понимаю почему 1С портит 160стр. Посмотрю - может у меня тоже дело во времени проводок.
1С еще сильно тупит при выплате з/платы в нестандартные сроки. У меня было увольнение 30.01 и соответственно выплата в этот день. Так она там что-то немыслимое наворотила в регистре по ндфл, хотя я в начислении поставила дату выплаты 30.01. - сначала задвоила ндфл с аванса, потом вычла датой 10.02., когда остальные сотрудники получали зарплату. Она ведет регистр не по фактическим датам, а по плановым и хоть убейся.

[MarinaAnna]

BMK, Пока что везде бардак, и в 1С и в налоговой, ни свериться с налоговой, ни сальдо получить.

[MarinaAnna]

Сообщение от BMK

Не понимаю почему 1С портит 160стр. Посмотрю - может у меня тоже дело во времени проводок.

Я налоговый платеж перечисляла в день, когда выплачивала аванс, чтобы два раза в банк не бежать, сделала сразу платежку на ЕНП и платежку по перечислению зарплаты, соответственно, в выписке получилось, даже ведь не задумалась об этом, в каком они там порядке, когда стала разбираться с 6НДФЛ, то выписку посмотрела, налоговый платеж стоит по времени раньше, чем выплаченная зарплата, подумала, может быть поменять местами, чтобы НДФЛ удержался уже после зарплаты, и оно получилось, перепровела и все встало как надо.

[Среда]

Сообщение от BMK

Она ведет регистр не по фактическим датам, а по плановым и хоть убейся.

так и есть
по плановой дате она делает запись в регистр
если ничего не меняется и нет отклонений - то всё хорошо
если что-о не так, то она корректирует записи в регистре. НО! из регистра она ничего не удаляет и не меняет, а ранее сделанная запись остаётся, корректируется следующей записью, потом делается третья - в соответствии с изменениями и так далее...
Ну это на сколько я понимаю принцип работы регистров в 1С

[BMK]

Среда,
что-то типа того. Но пока она все это делает с ошибками.
У меня человек увольнялся для пересчета пенсии. Уволился 30 января и вновь принят в начале марта. Выплата 30.01 оказалась для регистра непосильной задачей. Исчисленный со всеми + и - выходит в итоге на нужную сумму, но вот с удержанным и перечисленным пока никак не получается.
И весь 6-ндфл наперекосяк.
Даже первый раздел формирует с ошибками( и при расшифровке видно что ошибка по этому человеку).
Плохо что первый раздел формируется по регистрам . Потому что если заглянуть в аналитику по ЕНС, то там видно что суммы перечисленных налогов и взносов по оплате распределяются верно. Т.е. 1С "знает" сколько ндфл перечислено в периоде, но в 6-ндфл заносит не фактически перечисленную сумму, а какие-то неверные суммы из регистров.

[Lem@n]

Сообщение от BMK

У меня человек увольнялся для пересчета пенсии. Уволился 30 января и вновь принят в начале марта.

Одного месяца увольнения достаточно для пересчета пенсии?

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

Одного месяца увольнения достаточно для пересчета пенсии?

да. про это уже много раз говорилось.
и у меня народ даже в ПФР ходили, уточняли сколько надо безработным побыть.
Достаточно одного месяца. Только что бы полного календарного!

[BMK]

Сообщение от Lem@n

Одного месяца увольнения достаточно для пересчета пенсии?

Абсолютно точно. Уже пришла человеку пересчитанная за март и доплата за февраль.

[Lem@n]

Сообщение от BMK

Абсолютно точно. Уже пришла человеку пересчитанная за март и доплата за февраль.

Это хорошо!
А то я 3 месяца "не работала", а потом мозги дробила, на каких документах я еще/уже расписываюсь, на каких - нет.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Lem@n

Это хорошо!
А то я 3 месяца "не работала", а потом мозги дробила, на каких документах я еще/уже расписываюсь, на каких - нет.

позвонила бывшая сотрудница с просьбой пояснить что к чему в этом ПФР...
у неё муж решил пересчитать пенсию и уволился. в этот же период её сын поменял место работы (ООО Лентяйка). Муж решил посидеть дома и дождаться пересчитанной пенсии. просидел несколько месяцев. не пересчитывают. пошел в ПФР разбираться что к чему. а ему "а вы работает... вот устроились в "ООО Лентяйка"...

сказал ей пусть сын топает в ПФР и уточнит есть ли данные о его месте работы в этой Лентяйке... в самой конторе утверждают что у них числится сын. В ПФР сказали - принесите нам доки о том, что отец в Лентяйке не работает...

Мне казалось такие фокусы в ПФР должны были уже прекратиться...

[Arhimed.]

Сообщение от Зануда отмороженный

Мне казалось такие фокусы в ПФР должны были уже прекратиться...

что бы прекратились фокусы, нужно что-то сделать с фокусником!

(автор афоризма Архимед, с подачи Зануды)

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

(автор афоризма Архимед, с подачи Зануды)

так поди еще попробуй выясни кто фокусник...

[Arhimed.]

Сообщение от Зануда отмороженный

так поди еще попробуй выясни кто фокусник...

да, действительно, бывает проблема. На сцене фокусы показывают.... ты следишь за одним.... а оказывается, что весь секрет был в том, что основные действия вообще другой выполнял!

[Зануда отмороженный]

такой вопрос возник...
выплачиваем ЗП за 1 половину , ЗП за 2 половину месяца.
Пришел сотр - дайте авансом 20 тыр. ну очень нужно. как быть с НДФЛ? если перечислю 10,04,23... то что? высчитывать 13% в обратную сторону?

во всех примерах в Инете говорят об авансе как о ЗП с 1 половины месяца... И там 13% прога считает. не хочу я придумывать некую левую выплату чтобы на руки получалось 20 тыр... и по 71 не хочу ему выплачивать под отчет с последующим удержанием за отсутствие отчета...

создал выплату за май дата дока 05,04,2022,
выплачиваю аванс.

создал справку 2НДФЛ от 31,12,2023.
в справке не показывается доход за май... да и за апрель не показывается...

[Arhimed.]

Сообщение от Зануда отмороженный

Пришел сотр - дайте авансом 20 тыр. ну очень нужно. как быть с НДФЛ? если перечислю 10,04,23... то что?

так и быть. начисляешь зрЯплату, удерживаешь налог, выплачиваешь разницу

Сообщение от Зануда отмороженный

высчитывать 13% в обратную сторону?

ну эт ты на месте смотри как те проще в обратную или куда там.... Можно начислить 23,000, а выдашь не совсем круглую цифру - скажешь по другому считать не умеешь: религия своя есть

Сообщение от Зануда отмороженный

и по 71 не хочу ему выплачивать под отчет с последующим удержанием за отсутствие отчета...

это-то с какого перепуга тебе взбрендилось?
Выплачиваешь 23,000, удерживаешь в момент выплаты 2990, выдаёшь 20,010
чё те ещё надо?
других удержаний у него случайно нету? если нету, то на том вопрос и закрыт.

Сообщение от Зануда отмороженный

создал выплату за май дата дока 05,04,2022,

май-то тут при чём? вроде как на дворе эйприл тока начался.

Сообщение от Зануда отмороженный

выплачиваю аванс.

отвали ты от этого аванса! ЗАРПЛАТА это!

Сообщение от Зануда отмороженный

создал справку 2НДФЛ от 31,12,2023.
в справке не показывается доход за май... да и за апрель не показывается...

а ты уже всё начислил-удержал-выплатил ? сведения-то появятся после выплаты, после всех мероприятий связанных с выплатой

[Зануда отмороженный]

речь не о ЗП... именно об авансе.

ЗП1 за март уже пропили... ЗП2 за апрель еще не выплатили. челу нужны деньги сейчас. ЗП2 за апрель он хочет получить как положено. нужно придумать из чего выплатить ему доп. издержку (допденюшку)...

вспомнил про советский аванс (когда еще не придумали ЗП 2 раза выплачивать)...
вспомнил опять же про Советские выдачи денег подотчет с последующим удержание в погашение 71 счета...

проверял 2НДФЛ без начисления. в справку попадает доход (а не начисленная цифра)... доход определяется датой выплаты... понимаю что это уже не то к чему мы привыкли в прошлые годы... Но если это не доход, то он и не должен попадать в 2 НДФЛ и с него не берем 13%... Но если это не доход, то что?

в общем похоже нашел физическую возможность выплатить денюшку без начисления 13%... но законно ли не начислять 13%? соответственно законно ли не перечислять НДФЛ в бюджет?

[Arhimed.]

Сообщение от Зануда отмороженный

речь не о ЗП... именно об авансе.

но это же зарплата

Сообщение от Зануда отмороженный

ЗП2 за апрель еще не выплатили. челу нужны деньги сейчас.

ну вот ты и выплачиваешь. ему - раньше всех, до наступления срокОв

Сообщение от Зануда отмороженный

ЗП2 за апрель он хочет получить как положено.

то есть в подошедший срок он получит ещё раз как обычно, не обращая внимания что уже получил?

Сообщение от Зануда отмороженный

нужно придумать из чего выплатить ему доп. издержку (допденюшку)...

не понятно - ему нужно сверх его обычной зарплаты? ну, начисли ему премию или материалку
или что Вы вообще хотите? Эти 20 тыщ ему просто так должны дать? или в счёт получаемой зарплаты? тогда когда эти 20 тыщ удерживать нужно?
не понятно....

Сообщение от Зануда отмороженный

вспомнил опять же про Советские выдачи денег подотчет с последующим удержание в погашение 71 счета...

да отвяжись ты от этого 71-го счёта. глупость полнейшая. Потом ещё фиг разберёшься с датой дохода

Сообщение от Зануда отмороженный

вспомнил про советский аванс (когда еще не придумали ЗП 2 раза выплачивать)...

при советском союзе завсегда 2 раза выплачивали

Сообщение от Зануда отмороженный

Но если это не доход, то он и не должен попадать в 2 НДФЛ и с него не берем 13%... Но если это не доход, то что?

да почему не доход-то? самый натуральный доход

или рассказывай тогда по порядку. Вот сегодня он получает 20 тыщ. А дальше что?
из всей логики вещей, когда подойдёт обычный срок выплаты, то он ничего не получит, или получит с учётом того что он уже получил....

Сообщение от Зануда отмороженный

в общем похоже нашел физическую возможность выплатить денюшку без начисления 13%...

какую? через подотчёт?

Сообщение от Зануда отмороженный

но законно ли не начислять 13%?

нуууууу.... может и не заметят.... а внимание заострят... при хорошем подходе можно и претензии начать кидать - заменил одно другим

Сообщение от Зануда отмороженный

соответственно законно ли не перечислять НДФЛ в бюджет?

а ты на долго ему выдать "кредит" задумал? он что, до конца месяца его не погасит? (срок для уплаты всё равно 28.04)

может тогда ему займ оформить?

[MarinaAnna]

Зануда отмороженный, А что мешает ему выдать займ, потом этот займ удержать из зарплаты, вот взял он займ на 2 недели, а через две недели по договору обязуется вернуть, или прямо в договоре прописать, что займ удержать из зарплаты.

[Lem@n]

Сообщение от Зануда отмороженный

вспомнил про советский аванс (когда еще не придумали ЗП 2 раза выплачивать)...
вспомнил опять же про Советские выдачи денег подотчет с последующим удержание в погашение 71 счета...

Разве тогда такое было?