Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
16.03.2009, 16:05 | #42 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Программа 1С 7.7
angel_, вы списание проводите на тот же счет,что и остальные расходы? И вид номенклатуры такой же? Затраты материальные? подразделение указано?Тем более вы пишете,что проводки сформировали правильные.Закрытие месяца после всх этих манипуляций делали?последняя операция в общем журнале? тогда не знаю,в чем дело?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
16.03.2009, 16:12 | #43 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: Программа 1С 7.7
Да....все так....в графе СПИ/ОВП у вас там что стоит? Затраты-материальные. Основное подразделение написала для 26 счета и мед.услуги для 20 счета...а у вас как?
__________________
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.03.2009, 16:24 | #45 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Программа 1С 7.7
Цитата:
Еще раз проверьте общий журнал и хронологическую последовательность ваших документов.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
16.03.2009, 16:32 | #46 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: Программа 1С 7.7
Цитата:
У меня для директора и администраторов один счет-26, а для медсестер использовала счет20. Но и в том и в другом случае списание по БУ не происходит?
__________________
|
|
16.03.2009, 16:45 | #48 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Программа 1С 7.7
В документе Передача материалов в эксплуатацию".Кроме того,я не очень понимаю,что значит "висит на 20 счете". В Д20 с 10.11.1 расходы у вас попали.По закрытию месяца 20 счет списывается в себестоимость на счет 90,2,1.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.03.2009, 17:05 | #51 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Программа 1С 7.7
Почему у вас используется счет 90.8 не могу сказать. Может быть потому,что у вас и программа особая,насколько мне помнится (у вас ведется управленческий учет,правильно?).
Так что ,может быть , ваши волнения напрасны,и у вас все попадает в расход правильно
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
16.03.2009, 17:29 | #55 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Программа 1С 7.7
angel_, кроме названия 1с7.7 Предприятие,еще и конфигурация важна.У меня Бухгалтерский учет,26 сч закрывается на 20 сч.,20сч. на 90,2.
Но у вас же есть счет 90.8 ,на котором тоже собираются управленческие расходы.Проверьте просто , сумма расходов на спецодежду по обоим счетам правильная?.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
16.03.2009, 17:47 | #57 |
вне статуса
|
Ответ: Программа 1С 7.7
у всех людей всё не может быть одинаково по определению
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
16.03.2009, 18:17 | #59 |
вне статуса
|
Ответ: Программа 1С 7.7
90-26 вполне нормальная проводка.
Согласно Приказу Минфина №94н, 26 счет закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет. Как правило, 26 счет закрывается 20 счетом проводкой Дт 20 Кт26 Потом 20 закрывается проводкой Дт 90 Кт 20. 90 счет в корреспонденции с 20 счетом при закрытии себестоимости, как правило, дробится следующим образом: Субсчет 90.2 - распределяются прямые расходы Субсчет 90.8.1 – распределяются косвенные (управленческие и.т.д.) Сначала посмотри в константах "Директ-костинг.База распределения", потом думай "Да" стоит у константы "Директ-костинг"? А у "Директ-костинг.База распределения" у тебя скорее всего стоит "Выручка"? Директ-костинг - это закрытие 26 не на 20 а на 90.8 (а субсчет уже зависит от ЕНВД).
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
16.03.2009, 18:33 | #60 | ||
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: Программа 1С 7.7
Цитата:
Цитата:
[QUOTE]Директ-костинг - это закрытие 26 не на 20 а на 90.8 (а субсчет уже зависит от ЕНВД).[/QUOTE rasswet, у меня не ЕНВД...У меня ОСНО
__________________
|
||
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Программа 1-С 8 | Fomusay | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 21 | 22.06.2010 19:01 |
Программа | lenaxxd | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 19.01.2008 21:19 |
Офисная программа | Вольха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 17.01.2008 11:15 |
Программа для пенсионного | Trofi | Зарплата и кадры | 15 | 18.12.2007 21:22 |
программа для ЧП | wano | Обмен документами, полезные ссылки | 2 | 06.10.2007 18:05 |