МФин наконец дал подробное мнение о сч-ф на аванс

[pilseta]

Кто поможем с проведением авансов в 1с8 бухгалтерия 8.1???? очень нужно....

[Аланда]

Сообщение от pilseta

Пример:пришел генеральный, принес акт и сч-ф от транспортной компании и чек....на данную услугу я делаю авансовый отчет по кассе, верно?

Теоретически правильно,но как это реализуется в 1С8 не могу сказать.

Сообщение от pilseta

в этих договорах, как правило, указывается обобщенное наименование поставляемых товаров" - или лучше указывать полную номенклатуру отгрузки?

Не очень понимаю,почему такие сложности с номенклатурой.Если оплату в выписке проводить по выставленному счету,программа сама распределяет полученную сумму по всей номенклатуре,имеющейся в счете.

Если хотите процитировать какую-то часть сообщения пользователя,выделите нужный текст и нажмите "Цитата выделенного"

[Аланда]

Сообщение от pilseta

Кто поможем с проведением авансов в 1с8 бухгалтерия 8.1???? очень нужно

Этот вопрос лучше задать в разделе Автоматизация-Программа 1С8.

[pilseta]

Аланда, а вот такие вопросы простите, что мучаю
1.Если я отгружаю товар....без авансового платежа....я ж сч-ф учитываю в книге продаж верно???? и у меня образуется дебиторская задолженность? и этот ндс будет к оплате в бюджет
2. А если отгружаю полностью товар, при получении аванса, то сч-ф авансовый не выписываю, просто отгружаю и у меня образуется дебиторка на покупателя?
3. Я плачу поставщику аванс за товар, он НЕ выписывает мне сч-ф, я учитываю эту сч-ф в книге покупок по факту получения полной сч-ф? или надо обязательно просить авансовую и по ней делать вычет??? это не будет ошибкой?
4. Расскажите про НДС основного средства??? Он отражается так же??? я просто оплатила 50% могу ли я попросить аваносовую сч-ф и на основании делать вычет?

[Djull]

Сообщение от pilseta

Если я отгружаю товар....без авансового платежа....я ж сч-ф учитываю в книге продаж верно???? и у меня образуется дебиторская задолженность? и этот ндс будет к оплате в бюджет

все верно !

Сообщение от pilseta

А если отгружаю полностью товар, при получении аванса, то сч-ф авансовый не выписываю, просто отгружаю и у меня образуется дебиторка на покупателя?

все верно ! Сч/ф необх. выписывать в течении 5 дней посе отгрузки товара. Если этот период приходится на разные отчетные периоды, то возможно ваш покупатель захочет по оплаченному им авансу принять ндс к вычету, тогда вы выписываете сч/ф на аванс полученный. А у себя эту сч/ф обязаны принять и оплатить с нег ндс в бюджет.

Сообщение от pilseta

Я плачу поставщику аванс за товар, он НЕ выписывает мне сч-ф, я учитываю эту сч-ф в книге покупок по факту получения полной сч-ф? или надо обязательно просить авансовую и по ней делать вычет??? это не будет ошибкой?

Вычет по авансовой сч/ф это ваше право, а не обязанность. Обязанность эта возникает у вашего продавца. У него образуется доход, с которого он оязан заплатить ндс в бюджет. А вы как хотите, можете брать к вычету а можете дождаться полной отгрузки вам товара и на основании этого принять ндс к вычету.

Сообщение от pilseta

Расскажите про НДС основного средства??? Он отражается так же??? я просто оплатила 50% могу ли я попросить аваносовую сч-ф и на основании делать вычет?

Да имеете полное права потребовать выписать вам сч/ф на аванс. Взять сумму ндс к вычету.

[pilseta]

Djull, спасибо большое теперь все поняла - буду практиковать

[Djull]

pilseta, удачи !!!

[odly]

Вопрос: мы получили аванс в 3 кв (например), выставили сч/ф на аванс, а в 4кв произошла отгрузка. Т.е. в 3 кв мы должны были уплатить НДС с аванса, а в 4 кв сумму НДС с этого аванса поставить в сроку 200 3 разд? так? т.е. принять ее к вычету?

[Аланда]

Сообщение от odly

а в 4кв произошла отгрузка. Т.е. в 3 кв мы должны были уплатить НДС с аванса, а в 4 кв сумму НДС с этого аванса поставить в сроку 200 3 разд? так?

Правильно.

[odly]

Аланда, спасибо большое!!!

[Аланда]

odly, вот уж ,не за что,вы и сами это знали

[odly]

Сообщение от odly

Вопрос: мы получили аванс в 3 кв (например), выставили сч/ф на аванс, а в 4кв произошла отгрузка. Т.е. в 3 кв мы должны были уплатить НДС с аванса, а в 4 кв сумму НДС с этого аванса поставить в сроку 200 3 разд? так? т.е. принять ее к вычету?

С такой ситуацией все ясно))

А если и аванс и отгрузка произошлив рмках одного квартала, тогда как быть? Я ж все равно выставляю сч/ф на аванс, а на дату отгрузки сч/ф на полную стоимость. Как в данном случае учесть НДС? Или так же, в декларации ставится сумма и аванса и полная ст-ть, а ниже ставт сумма к вычету этого же аванса?

[Djull]

odly, по НК РФ м озаны выставлять сч/ф не позднее 5 дней после отгрузки товара или полученного аванса.
Думаю если разница в днях больше, чем 5 дней, то необх. и на аванс и на отгрузку.

[odly]

Djull, т.е. если выставили и на аванс и на отгрузку одним кварталом, то потом просто этот аванс при расчете НДС вычесть в строке 200, так что ли? что б не платить 2 раза?

[Djull]

odly, да, я так считаю.

[odly]

Djull, понятно, спасибо!

[Nadjusha]

Аланда, вот поправьте пожалуйста, если что не так!
В 3 квартале получили аванс от покупателя, я выписала счф на аванс:
Дт76.АВ Кт68.2
В 4 квартале проводим реализацию данных услуг: Дт 90.3 Кт 68.2
При проведении книги покупок в 4 квартале, счета-фактуры на авансы выставленные мной попадают в книгу покупок, т.е. предъявляются к вычету - проводка Дт 68.2 Кт 76.АВ (76АВ закрылся)....
Вот в книге покупок, в последней графе нужно ли ставить галочку Зачет аванса???
В декларации по НДС сумма НДС с аванса, как писала odly, попадет в 3 раздел строка 200???
Какие еще операции или может проводки должны быть при восстановлении НДС???

[Djull]

Nadjusha, при наличии полученного аванса, в след. квартала( т.е.когда была реализация) данная сч/ф проходит и по книге покупок и по книге продаж. Тем самым сторнируется, типа.
И в книге продаж Вы показываете сч/ф,сформированную на основании реализации.

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

Вот в книге покупок, в последней графе нужно ли ставить галочку Зачет аванса???

посмотрите внимательно,в книге покупок,когда формируете записи в Регламентных документах,уже стоит "зачет аванса".

Сообщение от Nadjusha

В декларации по НДС сумма НДС с аванса, как писала odly, попадет в 3 раздел строка 200?

Да,правильно,так и должно быть.

[Nadjusha]

Djull, в книге продаж отражаю счет-фактуру на основании реализации на полную сумму, а в книге покупок счет-фактура с аванса, исходя из счф на аванс правильно?? И все это в книгах покупок и продаж только в 4 квартале.. да?

А по проводкам верно все?

Еще при проведении документа книга покупок в строчках по счет-фактурам на аванс нужно ли в последнем столбике ставить галочку "ЗАЧЕТ АВАНСА" ???
И так же при проведении дока книга продаж, в книгу попадает наша реализация, нужно ли ставить галочку в последнем столбике "Регистрация счет-фактуры"???