Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#41 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
да я не про НДС.. я имела ввиду что если еще отчетность не сдали потому что исправляете прошлый период то лучше сдать отчетность, а потом в тек периоде все править, потому что у вас там черте-что похоже.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() Цитата:
но у меня в программе |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
olesya1513, вы можете сделать анализ этого счета по субсчетам за весь период работы и посмотреть,что там вообще есть и по Д и по К.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
есть выписка банка: "Движение по р/сч, Налоговая, платежи в бюджет: Дт 76.н.1 4677, Кт 51 ничего не стоит, текущее сальдо Д 8177 это по карточке счета 76
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
по анализу счета:
76 сальдо на начало периода 8177 68 16652,13 71 17000 обороты за период 33652,13 сальдо на конец периода 41829,13 76.5 сальдо на начало периода 3500 71 17000 обороты за период 17000 сальдо на конец периода 20500 76.АВ сальдо на начало периода 68 16652,13 обороты за период 16652,13 сальдо на конец периода 16652,13 счета 76, 76.5, 76.АВ стоят с кред. счетов 76.Н сальдо на начало периода -4677 обороты за период сальдо на конец периода -4677 76.Н.1 сальдо на начало периода -4677 обороты за период сальдо на конец периода -4677 счета 76.Н, 76.Н.1 стоят в дебет счетов |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
olesya1513, если есть сальдо на начало,начит где-то есть это самое начало.
![]() Если нет никаких начислений по кредиту,может быть это просто ошибочная проводка по банку??
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
может, быть, хотя эту выписку я проводила 1 раз содержание такое:
движ.ден. средств - платежи в бюджет корр. сч. - 76.н.1 контрагент - налоговая расход 4677 плат. поруч. №...от .... дата док. ...., № док. ..... может что-то не так провела? |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
olesya1513, я не знаю,так это или не так,потому что не понимаю списание в бюджет по счету 76 н,по которому нет никаких начислений.Если это обычный платеж НДС в бюджет,тогда это счет 68.2,потому что именно на нем формируются расчеты по НДС.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Вы посмотрите анализ счета 68.2 за квартал и какое там сальдо ,оно совпадает с платежом? Если сальдо не совпадает с НДС по декларации,которая формируется на основании книг продаж и покупок,надо будет смотреть,почему они отличаются.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
olesya1513, откуда вы его вообще выкопали этот счет 76Н
![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
теперь вопрос такой:
в ОСВ по сч. 60.1 сальдо на конец периода в Кт стоит -10372,88 что с этим делать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Это самое начало вашей темы
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
посмотрела в анализе счета 60.1:
сальдо на начало периода 533,90 (в дебет счетов) 19 35429,48 (в дебет счетов) 41 182423,74 (в дебет счетов) 51 215260 (с кредит счетов) 60 13500 (с К счетов) обороты за период 228760 (с К счетов), 217853,22 (В Дт счетов) сальдо на конец периода -10372,88 что тут напутано у меня? |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#60 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
olesya1513, вы как-то слишком уж вольно изменяете проводки в прошлом закрытом уже периоде... вы последствия ваших действий представляете?
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|