Доставка !!!

[Lena D]

Сообщение от Djull

Но вот материальный или прочие расходы, связ. с произв-вом и реализ-ей???

Djull, если я поставлю на 20сч, а в субконто выбиру прочие расходы, а не материальные, то у меня в декларации по налогу на прибыль, данна сумма затрат попадает в косвенные расходы, а мне нужно чтобы она попадала на прямые, по этому я ставлю материальные расходы. И мне кажется это расходы по обычным видам деятельности

[Djull]

Lena D, ну и я про тоже....!!! Получается счет 20, материальный прямой расход !!!

[Lena D]

Сообщение от Djull

не понятла причем тут 10 счет, доставка не товар, доставка услуга - 20 счет ведь ???!!!

Это 10.08 товарно-заготовительные расходы. Я их учитываю отдельно на счете 10.08, при закрытие программы (в конце меняца они списываются на себестоимосто сч20 материальные расходы)

[Lena D]

Сообщение от Djull

ну и я про тоже....!!!

А в чем тогда вопрос???

Сообщение от Lena D

Это 10.08 товарно-заготовительные расходы

Я вам уже писала, что я учитываю (аренда склада, з/пл кладовщика, ГСМ, доставка, резка металла) на счете 10.08 ТЗР.

[Djull]

Lena D, у меня в 1С 7 вообще нет такого счета !!!!
Я что неправильно делаю!!!
Доставка - "Услуги сторог. организ" - 20 счет - прямой материальный расход !!!!!!!

[Lena D]

Сообщение от Djull

в 1С 7 вообще нет такого счета !!!!

У меня его тоже нет, я заводила сама. Я когда делала поступление доп.расходов (у меня в 8), то у меня это относилось на 10.1 сч, увеличение стоимости того материала, который нам доставили. И так как з/пл и аренду я там не могла учесть (в доп.расходах) я стала вести отдельно на 10.08 счете

Сообщение от Djull

Доставка - "Услуги сторог. организ" - 20 счет - прямой материальный расход

Я не могу ответить почему у вас списывается на 20сч. У меня на 10сч., с увеличением первоначальной стоимости материала.

[Djull]

Lena D, да уж....непоннятно вовсе-((
Может быть мы друг друга не очень понимаем???!!!
У меня достака идет отдельными первичными документами, я за нее отдельно плачу !!!
Соответсвенно, получая сч/ф + акт формирую "Услугис торонних орган" 20 счет

[Lena D]

Сообщение от Djull

У меня достака идет отдельными первичными документами, я за нее отдельно плачу !!!

Ну и что у меня тоже отдельно.

Сообщение от Djull

Соответсвенно, получая сч/ф + акт формирую "Услугис торонних орган" 20 счет

А на какое субконто вешаете?

[Lena D]

Сообщение от Djull

Может быть мы друг друга не очень понимаем???!!!

Вот, что нашла. Ценообразование и сметное дело в строительстве
Сметная цена на материалы формируется по следующим элементам:
- отпускная цена поставщика (с учетом тары, упаковки и реквизита);
- наценка (надбавка) снабженческо-сбытовых организаций;
- таможенные пошлины и сборы (при получении из-за границы);
- стоимость транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ (как правило, стоимость погрузочных работ учитывается непосредственно в отпускной цене, а стоимость разгрузочных работ - в составе единичных расценок на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы);
- заготовительно-складские расходы, включая затраты на комплектацию.

Сметная цена строительных материалов, деталей, конструкций включает:
- оптовую цену промышленности;
- расходы по доставке материалов до приобъектного склада (транспортные расходы);
- наценки снабженческо-сбытовых организаций;
- расходы на тару, упаковку и реквизит;
- заготовительно-складские расходы.

Поищите в интернете не ленитесь!

[Djull]

Lena D, да не ленисю я вовсе...просто я у себя учитываю так как написала выше -))

[Lena D]

Сообщение от Lena D

- расходы по доставке материалов до приобъектного склада (транспортные расходы);

Я у вас тогда еще спрашивала "Как вы учитываете расходы на транспортировку?" Вы мне ответили, что материал отдаете субчику. Я помоему так и не додалась "Как вы у себя учитываете такие расходы?"

[glad]

Djull, услуги по доставке списываются в зависисмости от метода учёта транспортных расходов, прописанных в учётной политике.
Есть два способа: первый- отнесение на счет 44 (никак не 20-ый) с ежемесячным списанием в расходы по среднему проценту: второй: отнесение на счет 10 (41) прорционально стоимости доставленного товара, материалов.
Логика здесь в том, что в расходы доставка включается в момент реализации товара (списания использованных материалов),а не раньше.

[Lena D]

Сообщение от Balyakina

Есть два способа: первый- отнесение на счет 44 (никак не 20-ый)

Если не ошибаюсь, сч 44 используется в торговле,

Сообщение от Balyakina

Логика здесь в том, что в расходы доставка включается в момент реализации товара (списания использованных материалов),а не раньше.

Полностью согласна!
Вот и получается: Вы можете выбрать разные способы учета ТЗР, либо прямое включение (если у вас маленькая номенклатура материалов), или учитывать тзр на отдельном субсчете и в конце месяца списывать на себестоимость. И еще раз "Вы когда ставили счет 20, какое субконто ставили?"

[glad]

Сообщение от Djull

Я что неправильно делаю!!!
Доставка - "Услуги сторог. организ" - 20 счет - прямой материальный расход !!!!!!!

С каких это пор доставка прямой расход? Если только Вы это оговорили в учётной политике...

[glad]

Сообщение от Djull

У меня достака идет отдельными первичными документами, я за нее отдельно плачу !!!

доставка это работа, соответсвенно должна оформляться актом ("отдельный первичный документ"- как вы называете)

Соответсвенно, получая сч/ф + акт формирую "Услугис торонних орган" 20 счет

ну почему-же если акт, то обязательно "Услуги сторонних организаций"??

[glad]

Сообщение от Lena D

Если не ошибаюсь, сч 44 используется в торговле,

44-ый используется в торговле.. и услуги по доставке мы учитываем на нём. хотя, возможно Вы правы, можно применять счет 20,26 -главное организовать правильное списание, на 44-ом счёт эти услуги проще отследить.
Я применяла оба способа учёта транспортных расходов, сейчас остановилась на втором: включение в стоимость товаров/материалов.

[Djull]

Lena D, я в ШОКЕ!!!!!
Даайте разберем ситуацию!!!
Услуга. Неважно какая.
Формирую документ "Услуги сторон. орган" 20 счет.
Субконто 2 - Затраты на производство - указываю услугу (расход)
Субконто 1 - Виды нолменклатуры - ???? ЧТО????!!!!
Указать надо вид работы, который мы делаем (напримрер : "СМР по Договору")
ЧТО???!!!

[Lena D]

Сообщение от Djull

Даайте разберем ситуацию!!!
Услуга. Неважно какая.
Формирую документ "Услуги сторон. орган" 20 счет.
Субконто 2 - Затраты на производство - указываю услугу (расход)
Субконто 1 - Виды нолменклатуры - ???? ЧТО????!!!!

Djull, извините, но я не знаю как это делать в 7.7, у меня в 8 Субконто 1 Список подразделений, я там пишу название организации которой производим работы, субконто 2 Номенклатура, указывай "работы по такомуто договору" субконто 3 "материальные затраты". И вот когда я списываю материалы на объект, я в форме М-11 "Требование накладная" указываю все теже самые работы, организацию, затраты. И тогда все корректно списывается. У меня есть лабороторные услуги, которые проводились на конкретном объекте, также услуги спецтехники, я не провожу услугами сторонних организаций, я делаю поступление товаров и услуг.

[glad]

Djull, а какой у Вас метод списания транспортных расходов? Я работаю в 1с:7.7.

[Djull]

Поговорила с главбухом другой стройкомпании. Теперь я поняла, что субконто №2 - это тот объект НА КОТОРЫЙ я отношу данные расходы!!!
все понятно стало!!!
спасибо-))