Банальная первичка.

[Djull]

Уважаемые !!!!
У меня только сейчас образовалась след. ситуация:

Что делать, ума не приложу!!!
Итак,
ТОРГ-12 + сч/ф + счет на оплату ВСЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ИЮНЕМ !Квитанция к ПКО + чек ККМ ВСЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ИЮЛЕМ !
Такое имеет место быть. Сначала нам выдали товар, потом мы его оплатили! Смущает то, что оплатили позже НАЛОМ!!!
ТАК ВООБЩЕ МОЖНО???!!!
Если да, то как оформлять АО ???

Жесть (((((
спасибо!!! очень жду!!!

[Djull]

ГЛБ, спасибки !!!!!!!!!!!

[Veselenochka]

Сообщение от Djull

Уважаемые !!!!
У меня только сейчас образовалась след. ситуация:

Что делать, ума не приложу!!!
Итак,
ТОРГ-12 + сч/ф + счет на оплату ВСЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ИЮНЕМ !Квитанция к ПКО + чек ККМ ВСЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ИЮЛЕМ !
Такое имеет место быть. Сначала нам выдали товар, потом мы его оплатили! Смущает то, что оплатили позже НАЛОМ!!!
ТАК ВООБЩЕ МОЖНО???!!!
Если да, то как оформлять АО ???

Жесть (((((
спасибо!!! очень жду!!!

и что в этом такого страшного?
сначала делаете приход по торг 12и с/ф - в июне, затем в июле через АО проводите оплату.

торг 12 надеюсь на организацию вашу выписана?

[Djull]

Сообщение от Veselenochka

и что в этом такого страшного?
сначала делаете приход по торг 12и с/ф - в июне, затем в июле через АО проводите оплату.

торг 12 надеюсь на организацию вашу выписана?

Да, все документы на имя Компании !
Сначала приходую как обычные материалы по формам М-4. Списываю, соответственно в расход по прибыли, НДС к вычету.
А оплату через АО в июле. Тем самым закрою 60 счет.
ВСЕ ВЕРНО???
С П А С И Б О Б О Л Ь Ш О Е !!!!!

[Djull]

Аланда, С Вашего позволения, еще пару вопросов, касаемых данной темы:
1. Если слово "НДС" вообще не присутствует в докум., то всю 100% сумму отношу на расход по прибыли?

2. Если слово "НДС" присутствует (как выяснили с Вами неважно как именно присутствует), то, при отсутствии сч/ф, в расход по прибыли попадает сумма купленного товара за минусом самой суммы НДС. В данном случае сумма НДС падает на 91.2 непринимаемый расход.

3. Если не написано наименование организации продавца. Но на печати этой самой организации пропечатано"ИП Иванов" ???

4. Если нет чека ККМ. А есть квитанция к ПКО ??? Можно в расход списать. Это это не подтверждает оплату?

5. Если есть чек ККМ. А квитанции к ПКО нет ??? Можно в расход списать. Это это не подтверждает оплату?

6. А если есть ТОРГ-12 (не товарный чек, как во всех перечисленных выше случаях) к ней есть сч/ф. Если чек ККМ. Есть квитанция к ПКО. Прописан везде НДС. НО в сч/ф в графе "К плат-расчетному документу" не стоит № и дата оплаты???
Можно в расход списать. Это это не подтверждает оплату?

[Veselenochka]

Djull, я хоть и не Аланда, но вы может тему перечитаете еще раз?

[Аланда]

Djull, если я не отвечаю на вопросы,это означает,что я или не знаю ответ,или согласна с теми,кто уже ответил.

[Djull]

Veselenochka, перечитала...на многие вопросы ответы так и не нашла....а закывть полугодие надо...((

[Djull]

Аланда, спасибо ...

[Nika1503]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста организация-поставщик услуг в счет-фактуре, в товарной накладной и в акте указывает адрес нашей организации без индекса и региона (пример: г. Щелково, ул. Комсомольскя, д. 8). Наша организация находится на УСН "Доходы-расходы" пропустит ли налоговая при проверки данный документов в расход, если адрес в документах указан не полностью?

[Маскарад]

Сообщение от Nika1503

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста организация-поставщик услуг в счет-фактуре, в товарной накладной и в акте указывает адрес нашей организации без индекса и региона (пример: г. Щелково, ул. Комсомольскя, д. 8). Наша организация находится на УСН "Доходы-расходы" пропустит ли налоговая при проверки данный документов в расход, если адрес в документах указан не полностью?

Неоднозначная ситуация.... я бы все таки поднапряглась и переделала бы документы или попросить контрагента переделать или за него все переделать и только попросить подписать!

[Eli]

Всем добрый день! У меня вопрос, ответ на который не могу найти... Нашей организации отремонтировали автомобиль. выставили акт на оказание услуг, заказ-наряд счет-фактуру. В счет фактуре указали не только услугу, но и ТМЦ, которые они использовали.. то есть получается объединенная счет фактура. Должны ли они мне отдельно сделать товарную накладную на ТМЦ и отдельно акт на ремонтные работы?? где это указанно в законодательстве ?? Заранее спасибо за помощь!

[irina171289]

Здравствуйте!

не подскажите, а если на товарном чеке написано ИП ИВАНОВ то обязательно ли заводить этого контрагента?или можно просто на частное лицо при приходе этого чека кинуть?