Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
06.07.2012, 16:36 | #41 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
ну я и натупила, ищь чего захотела - кредиторку в расходы )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
06.07.2012, 17:48 | #42 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
в общем, ошиблась я, это дебиторская задолженность )))
Просьба пост 39 читать заменяя слово кредиторская на дебиторская))) Смотрю в декларации по прибыли расшифровку строки 100 "Внереализационные расходы всего" - Д91.02 Списание дебиторки + Д91.02 услуги банков - Д91.02 списание дебиторки. т.е. сумма списанной дебиторской задолженности сначала прибавляется, а потом отнимается. И в итоге в сумме расходов не учавствует. Как это так?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
09.07.2012, 11:54 | #43 | ||
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.07.2012, 12:09 | #44 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
сформулируй еще раз вопрос, а то я что-то ничего не поняла
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
09.07.2012, 12:19 | #45 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Смотрю в декларации по прибыли расшифровку строки 100 "Внереализационные расходы всего" - Д91.02 Списание дебиторки + Д91.02 услуги банков - Д91.02 списание дебиторки.
т.е. сумма списанной дебиторской задолженности сначала прибавляется, а потом отнимается. И в итоге в сумме расходов не учавствует. Приложение 2 к листу 2, строка 302 "суммы безнадежных долгов". там стоит сумма списанной нами дебиторской задолженности. Но к общей сумме расходов, учитываемых при определении налоговой базы она почему-то не плюсуется. Это нормально? При списании выбирала соответствующую статью затрат и там стоит галочка "принимать к НУ" А в отчете о прибылях и убытках эта сумма в расходы попадает. В результате данные декларации не сходятся с данными отчета и мне надо объяснить налоговой почему.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
09.07.2012, 12:24 | #46 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
т.е в налоговом учете у тебя на сумму списанной дебиторки расходов меньше?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
09.07.2012, 12:31 | #47 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
ну, не только на неё, но она - основной процент
написать в ИФНС, что было списание, не принимаемое к НУ и успокоиться? (хотя, мне не ясно почему оно не принялось)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
09.07.2012, 12:34 | #48 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
вообще да - должно было.
и попасть должно было в итоге в строку 040 листа 2 - во внереализац расход.. ты сама заполняла или тебе в наследство досталось? напиши, если не будешь разбираться
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.07.2012, 13:20 | #49 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Цитата:
|
|
09.07.2012, 15:09 | #50 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
да, всё верно, это строка 200 ( стукните меня, чтоб внимательнее была )
Veselenochka, заполняла сама, вернее 1С заполняла )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
09.07.2012, 15:35 | #52 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
о чем и речь, что дебеторка из строки 302 никуда не попадает (((
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
09.07.2012, 15:47 | #53 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Йожык, а ты сама не проверяешь строки, прежде чем отправить декларацию в инспекцию, у меня не всегда 1-с нормально разносит по строкам, всегда выверяю.
|
09.07.2012, 15:55 | #54 | ||
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Вообще проверяю
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
09.07.2012, 16:00 | #55 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
|
09.07.2012, 16:05 | #56 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
да это конечно можно
но в разделе 1С хотелось бы выяснить почему сумма попала не туда...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
09.07.2012, 16:16 | #57 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
|
09.07.2012, 18:55 | #58 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Проводка по операции списания долга у меня Д91.02 К62.01
счета Н09 в плане счетов в 1С нет. Как должен называться?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
09.07.2012, 19:18 | #59 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Цитата:
тебя же в декларацию по налогу на прибыль не попадают суммы, в 1-с бух.учет ведется с налоговым в основном вместе. При формировании бух.справки у меня в 1-с 7.7 надо НУ заполнить, так как он автоматически не формируется. |
|
10.07.2012, 09:41 | #60 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
В 8.2 вроде само всё формируется...
Ну, полазию там еще )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|