Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

[Youlia]

Сроки не могут сдвигаться, они четко определены. Никакие углубленные анализы на исчисление сроков не влияют.

[glad]

Сообщение от ИрисКа3010

Так тут не о Камералке речь идет.

А о чём, простите?

[glad]

ИрисКа3010, согласно НК РФ существует ДВА вида проверки: камеральная и выездная! Других там НЕТ! Так вот значит, что не выездная -то КАМЕРАЛЬНАЯ. Железная логика

[ИрисКа3010]

Да я подумала, просто проводят анализ отчетности. Потому как четко пишут обычно: в ходе проведения камеральной налоговой проверки выявлено расхождение там-то и там-то... А тут анализ проводят. Вот и мне так в 2008 году написали по декларации, не камеральная проверка, а анализ какой-то проводили по декларации 2005 года... уточненок не было

[Nadjusha]

Доброе утро, в 1 квартале сложилась такая ситуация, что реализации не было, были только расходы и внереализационные доходы по депозиту, т.е. проценты....Проценты по депозитам я показала в строке 020 Листа 02 декларации по прибыли...по НДС сдала нулевую декларацию, чтоб не показывать возмещение, ссылаясь на письмо Минфина от 22.06.10 № 03-07-11/260, но в расходы по прибыли суммы по счетам-фактурам взяла, а НДС решила перенести на 2 квартал.....
Сейчас пришло письмо из налоговой, если дословно:

1. Предоставить расшифровку внереализационных доходов (стр. 2 020 Листа 2), в связи с выявленными отклонениями следующих показателей:
Налоговая база по НДС 18%=0; Раздел 7=0; Всего реализации по НДС 0; Доходы от реализации стр. 010 Л02 прибыли=0; внереализац. доходы= 181 918; Отклонение (НБ по НДС-выручка по прибыли (б/вн.д.) +вн.д. - 181918
(сделано в виде таблицы)

получается, мне нужно просто пояснить, что у нас за внереализационные доходы?
Мне немного не понятна вот эта строчка....

Отклонение (НБ по НДС-выручка в таблице по прибыли (б/вн.д.) +вн.д. - 181918

так и должно быть? это же правильно, чтотакое отклонение идет?

[z1z1z]

Присоединяюсь к вопросу (Проценты я показала в строке 020 Листа 02 декларации по прибыли...по НДС сумму % не указала, а теперь сижу как на иголках

[Nadjusha]

подскажите, пожалуйста...седня нужно ответ написать)

[glad]

Nadjusha, пишу ниже... немного запуталась в вашем вопросе, не сразу поняла.

[glad]

Отклонение (НБ по НДС-выручка в таблице по прибыли (б/вн.д.) +вн.д. - 181918

Это означает, что вы указали доходов в декларации по прибыли (как понимаю внереализационных) на сумму 181918руб. Вот эту сумму и просят расшифровать.

[Nadjusha]

Сообщение от Balyakina

Nadjusha, так и пишите ответ ссылаясь на письмо налоговой по НДС (письмо Минфина от 22.06.10 № 03-07-11/260) в том числе. Расшифруйте, что за расходы, объясните, что к вычету суммы по НДС будут приняты позже. Как понимаю -расходы по прибыли не все внереализационные? Т.е. должны были указать и косвенные и внереализационные?

Да расходы и косвенные и внереализационные есть....я просто думаю, налоговая нормально отнесется к тому, что НДС я нулевую сдала? чтоб не возмещать? а расходы по прибыли приняла по этим счетам-фактурам? Я просто думала упустить в письме этот момент, про то что НДС к вычету не поставила......так вообще часто делают, как я?

[glad]

Я немного запуталась, налоговую интересует получается ДОХОДЫ, которые у вас не обложились НДС. Т.е. к расходам вопросов нет, расшифровывайте внереализационный доход - депозиты и копии документов лучше приложить.

[glad]

Сообщение от Nadjusha

так и должно быть? это же правильно, чтотакое отклонение идет?

Если проценты не облагаются НДС -значит правильно

[Nadjusha]

Сообщение от Balyakina

Это означает, что вы указали доходов в декларации по прибыли (как понимаю внереализационных) на сумму 181918руб. Вот эту сумму и просят расшифровать.

ну вот, это у нас проценты по депозиту...просто прочитала когда письмо первый раз, думала заполнила декларации неправильно что ли....

[glad]

Сообщение от Nadjusha

Да расходы и косвенные и внереализационные есть....я просто думаю, налоговая нормально отнесется к тому, что НДС я нулевую сдала? чтоб не возмещать?

вопрос у налоговой стоит не о расходах,а о доходе. Думаю, что про расходы и НДС можно не писать.

? Я просто думала упустить в письме этот момент, про то что НДС к вычету не поставила......так вообще часто делают, как я?

Всё верно, объясняйтесь по внереализационным доходам.

[Nadjusha]

Balyakina, там в других пунктах написано еще и расходы расшифровать все....все хотят посмотреть....а какие копии документов приложить? у меня бух. справки сделаны только на эти %, а договор с банком тоже нужно?

[glad]

Сообщение от Nadjusha

ну вот, это у нас проценты по депозиту...просто прочитала когда письмо первый раз, думала заполнила декларации неправильно что ли....

Вроде всё верно. И поторопитесь с письмом,а то в противном случае вам доначислят НДС с дохода по декларации прибыли - были такие случае (писала выше)

[glad]

Сообщение от Nadjusha

Balyakina, там в других пунктах написано еще и расходы расшифровать все....все хотят посмотреть....а какие копии документов приложить? у меня бух. справки сделаны только на эти %, а договор с банком тоже нужно?

копии документов в письме не просят?

[Nadjusha]

Balyakina, а вообще, не касаясь этой темы, нормально что я на основании письма Минфина, просто не учла счета-фактуры в 1 квартале, а перенесла их на второй, в связи с отсутствием реализации в 1 квартале? в практике так многие делают?

[Nadjusha]

Сообщение от Balyakina

Вроде всё верно. И поторопитесь с письмом,а то в противном случае вам доначислят НДС с дохода по декларации прибыли - были такие случае (писала выше)

вчера только письмо от них получила, а датировано оно аж 3 июня!!!!!! сдам его завтра в налоговую!
Там в конце написано, что для достоверности данных могут быть предоставлены регистры бух. и нал. учета и другие документы...

[glad]

Расшифруйте расходы, сошлитесь на письмо по которому не приняли НДС к вычету в 1 квартале, а оставили до получения выручки от реализации.
Если копии документов не затребовали - не предоставляйте - ваше право. Но копию договора Банка думаю лучше предоставить.