авансовый отчет

[Таинственная Незнакомка]

от ООО печать нужна... а вот ИП может и не иметь печати вовсе...

[олеся2011]

ясно, а то, что постоянный перерасход по авансовому отчету это правомерно?

[Мария Ростов]

Сообщение от олеся2011

это правомерно?

ну да...
руководитель же отчет утвердил...т.е. его устраивает, что он (подотчетник) это купил (за свои деньги)...значит вы обязанны выдать деньги...

[Доктор Зло]

вот олеся2011 не обижайся конечно, но твои вопросы именно в ветке бюджетный вопрос саааааааавсем не кстати... В бюджете постоянный перерасход не приветствуется, тем более левых чеков (которых потом сложно будет экономически обосновать) быть не должно!

[олеся2011]

я не обижаюсь))), просто спрашивала совета, теперь мне все ясно.спасибо Доктор Зло

[Аланда]

Сообщение от Мария Ростов

руководитель же отчет утвердил...т.е. его устраивает, что он (подотчетник) это купил (за свои деньги)...значит вы обязанны выдать деньги...

Лучше подстраховаться и выпустить приказ по организации о том,что в исключительных случаях сотрудники имеют право покупать необходимые МПЗ за свои деньги,и эти расходы организация возместит.Это потому,что вообще по правилам нужно сначала дать деньги под отчет сотруднику,а потом принимать авансовый отчет по этим суммам,неистраченные возвращаются,перерасход возмещается.

[Мария Ростов]

Девочки (и мальчики) подскажите мне пожалста вот такой вопрос...

правильно ли я понимаю 54-фз от 22.05.2003(ККТ), что если плательщик ЕНВД оказывает услуги населению (например автосервис), то они должны предоставить покупателю либо акт выполненных работ и чек ККТ, либо если они решили не применять ККТ, то они должны дать БСО.
и подходит ли для меня понятие "оказана услуга населению" если этой услугой воспользовался наш сотрудник (как подотчетное лицо) в связи с ремонт автомобиля, который находится у нас (ООО) в аренде?

и исчо вопрос
подотчетник принес от енвдэшника товарный чек вроде бы соостветствующий п 2.1 статьи 2 этого закона (т.е. все реквизиты указаны)

Указанный документ выдается в момент оплаты товара (работы, услуги) и должен содержать следующие сведения:
наименование документа;
порядковый номер документа, дату его выдачи;
наименование для организации (фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя);
идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей (выдавшему) документ;
наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты, в рублях;
должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись.

вот только одно НО...наименование запчасти указано сокращенно!!! могу я принять такой чек...ведь вроде не написано в законе, что полное наименование

[Мария Ростов]

Сообщение от Мария Ростов

ведь вроде не написано в законе, что полное наименование

хочу заметить что сокращение вполне читаемое...даже мной!!! (человеком у которго нет авто)
ну вот конкретно так
подшипник ступ., т.е. подшипник ступиЦЫ
или реактив. тяги к-кт, т.е. реактивНОЙ тяги комплект

[Мария Ростов]

ОЙ!!! ток щас заметила, что в бюджетный учет влезла

[Таинственная Незнакомка]

Мария Ростов, у Логина темка одна интересная есть http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=30520...она для всех, и для бюджета и для коммерсов...

[Мария Ростов]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

у Логина темка одна интересная есть

спасибо...прочитала...тема как то с одного началась...другим закончилась...они там канешн по проводкам "бились не на жизнь..."
а как насчет сокращений?

[Таинственная Незнакомка]

я принимаю, но у себя в номенклатуре заношу полное наименование....

[Мария Ростов]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

я принимаю, но у себя в номенклатуре заношу полное наименование

ну я тож так сделала...

[Lotoshonok]

Подскажите, у меня сотрудник едет на несколько дней в командировку, какую сумму я должна поставить в "заявлении" на выдачу аванса, если я еще не знаю на какую сумму он наездит???

[Таинственная Незнакомка]

вы хотите чтоб мы поситали нашару??? или может вы дадите чуть больше инфы???
1) дата отъезда- дата приезда...
2) время пребывания в гостинице
3) ориентировочная стоимость билетов, ориентировочная стоимость брони билетов..

[Lotoshonok]

переформулирую вопрос. сумма указанная в заявлении (я обычно ставлю там все, что было перечислено сотруднику до и во время командировки) и фактический расход могут не совпадать???

[Таинственная Незнакомка]

я Вас не понимаю...

у меня едет сотрудник в командировку, пишет мне заявку бла бла бла прошу выделить денежные средства на проживание 550х3=1650 руб, на билеты 2980х2=5960 руб., суточные 100х4=400 руб., мы снимаем по чековой книжке ему деньги и выдаем... далее он возвращается из командировки и мы рассчитываем его по факту проезд 1250х3=3750-1650=2100 руб. довыдаем...

[Lotoshonok]

у нас просто нет наличного расчета, все перечисления делаются на карточку сотруднику. поэтому не всегда вообще получается перечислить деньги до начала командировки. заявки я в 1с-ке сама бью, а он и директор потом расписываются. вот и интересует вопрос о том какую сумму там указывать, а может она вообще не нужна, если у нас проплата была уже после завершения командировки

[Таинственная Незнакомка]

так по факту рассчитайте и все, это даже проще, хорошо, что сотрудники не возмущаются...

[Таинственная Незнакомка]

вы сейчас про регистрацию принятого обязательства говорите??? эта сумма должна быть равной сумме кассового выбития (перечисление на пластиковую карту сотрудника)