Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
28.03.2012, 14:54
|
#1 |
|
бухгалтер
Регистрация: 01.06.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 481
Спасибо: 5
|
Re: не могу закрыть 26 счет
Жабина Оксана, никто не заметил, что в оборотке по дебету сумма 78470,44
а закрытие месяца 20/26 сумма 91737,61 Разница 13267,17 ?и самое главное сальдо на конец ноль? хотя сальдо на начало нет. |
|
|
|
28.03.2012, 15:03
|
#2 | |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: не могу закрыть 26 счет
Цитата:
Всё закрыла вручную, сделала след. проводки: Дт90.08 Кт26 Д.99 Кт 90.08 Дт 84 Кт 99 Декларацию уже заполнила, фуууф! Всем спасибо за помощь!!! Выручили! |
|
|
|
|
|
28.03.2012, 15:10
|
#3 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: не могу закрыть 26 счет
Ива2012, ручной проводкой...
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
28.03.2012, 15:41
|
#5 |
|
просто бухгалтер
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: РФ, Москва
Сообщений: 210
Спасибо: 0
 |
Re: не могу закрыть 26 счет
 Хорошо, что все получилось. Но право, так муторно все делать вручную.. Ну вам виднее..
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. 
|
|
|
|
|
28.03.2012, 15:57
|
#6 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: не могу закрыть 26 счет
Ива2012, Как же закрывать с 26 на 20 - если нет базы распределения расходов (ни прямых, ни ОПР, ни ОХР).
Что касается сч. 91 - показывать убытки не хотелось. Поэтому всё сделано так, как сделано. Заново влазить в 2011г. уже не буду. Всем спасибо! |
|
|
|
 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Комбинированный вид
