не могу закрыть 26 счет

[Ива2012]

Сообщение от Жабина Оксана

метод директ-костинг не применяю...

Как же вы закроете Д 90.8 К26, если не применяете метод директ-костинг?

[Жабина Оксана]

Ива2012, ручной проводкой...

[Ива2012]

У вас в УП метод Д-К не применяется, сами же написали, тогда Д20 К26 и далее как обычно.

[Missveterok]

Хорошо, что все получилось. Но право, так муторно все делать вручную.. Ну вам виднее..

[Ива2012]

Сообщение от Жабина Оксана

Missveterok, были затраты в период отсутствия деятельности - они у меня и висели на 26. Вот в конце года решила списать

Не должны они были висеть, 25 и 26 сч.- собирательно- распределительные счета, не имеющие сальдо на отчетную дату, их надо закрывать в конце месяца либо на 20, либо относить расходы на счет 91 сч., анализируя расходы.

[Жабина Оксана]

Ива2012, Как же закрывать с 26 на 20 - если нет базы распределения расходов (ни прямых, ни ОПР, ни ОХР).
Что касается сч. 91 - показывать убытки не хотелось.

Поэтому всё сделано так, как сделано. Заново влазить в 2011г. уже не буду.
Всем спасибо!