Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#41 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
karina.10, а что бояться, вы проверьте декларацию по прибыли за 9 месяцев у вас в расходы должна попасть сумма по НУ. А вот за год все выровняется в БУ и в НУ.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
karina.10, выложи оборотку за 9 месяцев, прибыль 02 лист и отчет форму 2 за 9 месяцев! и оборотно-сальдовую ведомость по 26 счету за 9 мес
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
karina.10, вы точно сделали все как я вам написала, отменили закрытие месяца и перепровели, просто если это так то где то неправильное начисление в БУ и руками править не хотелось бы!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() Последний раз редактировалось karina.10; 20.03.2013 в 12:12. |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 | ||
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
Цитата:
9 месяцев.doc 26.doc |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
karina.10, не открываются у меня файлы, но за 9 месяцев у тебя прибыль к уплате и в балансе и в декларации идет, не идут расходы это из за применения ПБУ18/0, теперь с этой цифрой, как ты ее руками правишь? Проводку напиши!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
karina.10, вы можете мне сделать 1. Отменить реформацию в декабре!
2. Выложить оборотку за 2012 год с незакрытыми счетами (90,91,99) Т.е нажмете при закрытии месяца где реформация (отменить). Честно не пойму почему после отмены закрытия месяца августа у вас ничего не изменилось??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
karina.10, можно вопрос у вас в УП прописано что вы ведете ПБУ18/02. И как у вас в программе это стоит!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
karina.10, я не это имела ввиду, у вас в Учетной политике (которая написана ) прописано это или нет! У вас все идет из-за этого значка! Если у вас в письменной КП не прописано это правило то нужно все поменять в программе! Посмотрите! Т.к. у вас и остатки на начало года по нулям! Вы давно в этой программе начали работать?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
karina.10, еще вопрос как в оборотно-сальдовой ведомости по 26 счету за год у вас оплата труда сумма стоит 1841476,40, а в оборотной ведомости за год стоит по 70 счету всего начислено 1748262,46 (откуда такая разница?)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
karina.10, а зачем тогда вы приеняете ПБУ18/02, мозг только себе делаете! Мой вам совет уберите галки с применения ПБУ и перепроведите все месяцы начиная с 2012 года (с января) У вас выравняется иБУ и НУ у будет все ровненько!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Так настроена была программа изначально!
У меня же все изменится! И прийдется все отчеты пересдавать? Или просто годом все закроется? в Отрожение ЗП Субконто изменила! |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
karina.10, ничего у вас не изменится так как НУ у вас полностью совпадает с декларацией, за год все выравняется и НУ будет равен БУ! Остков тем более по ПБУ на начало года нет!! Ничего сдавать не надо будет! И еще у вас в проге видно неправильно учтены прямые и косвенные расходы для НУ и БУ! Подправьте их в учетной политике начиная с 2013 года! И тогда у вас вообще все будет идти! И в оборотках у вас НУ будет=БУ!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#60 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
Еще вопрос почти не по теме! Если новая организация формируется с учетной политике убрать тоже ПБУ18/02. Производство и продажа инструментов |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|