Хочу освоить ОСНО

[Youlia]

да, два с-ф
база по НДС - это сумма поступившей предоплаты, из нее выделяется НДС

[Инь]

Сообщение от Youlia

да, два с-ф
база по НДС - это сумма поступившей предоплаты, из нее выделяется НДС

Спасибо большое!!!!!!!!

[Louisa]

Еще такой вопросик, у меня в период УСН было приобретено основное средство сроком полезного использования 3 года, которые уже прошли, т.е. ОС самортизировано. Как сейчас у меня будет выглядеть проводка при вводе начальных остатков по этому ОС?

[Youlia]

В налоговом учете никак не будет выглядеть, а в бухгалтерском учете - по данным твоего же бухучета, ведь даже на УСН бухучет ОС необходимо было вести.

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

счет учета 41.01

А где ты проставляешь счета учета ? в номенклатуре что-ли ? Я в номенклатуре не нашла где проставлять, я когда приходую товар, то в документе Поступление проставляю 41.2, т.е. сразу приходую в розничную торговлю, есть бы товар у меня приходовался на склад, а потом передавался бы в разные торговые точки, то наверное бы приходовала на 41.1, а потом перемещала бы в конкретные розничные точки, но у меня один маг и я не знаю, как будет продаваться товар, вернее какие позиции и по сколько штук будут проданы в розницу, а какие оптом, но розница у меня больше, поэтому я сразу приходую на 41.2 этот счет учета проставляю.
Счет учета НДС по товару проставляю 90.3
Это по приходу товара.
При отгрузке оптом, т.е. реализация, счета учета такие :
Счет доходов 90.01.1
Счет учета НДС 90.3
Счет учета расходов 90.02.1
Это если товар продается по безналу, т.е. для системы ОСНО.
Розничную торговлю
Счет доходов 90.01.2
Счет учета НДС 90.03 - но суммы туда не попадают, так как розница без НДСа продается, но счет учета все равно оставляю, прога вроде бы ругается если счет учета НДС не проставлен, так как от этого не жарко и не холодно, то он мне там не мешает.
Счет учета расходов 90.02.2
Для того чтобы товар проданный в розницу списывался со склада, нужно делать отчет о розничных продажах, и вот эти счета будут там и прописаны для розницы, т.е. для ЕНВД

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

у меня в период УСН было приобретено основное средство сроком полезного использования 3 года, которые уже прошли, т.е. ОС самортизировано. Как сейчас у меня будет выглядеть проводка при вводе начальных остатков по этому ОС?

Если ты в конце года его не собираешься списывать, то оставляй его на 01 счете, документом ввод начальных остатков, просто прописываешь его название и ставишь его сумму и думаю что нужно ввести сумму амортизации, чтобы видно было что оно самортизировано.

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

наврное тут нужен счет 45.01?

В учетной политике вроде бы надо прописать что 45 счет не использовать. Не нужна тебе эта путаница, с 45 врде бы нужно тогда где-то наценку отражать
Я 45 не использую ни при опте, ни при рознице

[Louisa]

MarinaAnna, спсибо большое

[Аланда]

Мне кажется,что в учетной политике необязательно прописывать,что не используется 45 счет,он предназначен для того ,чтобы учитывать товары,которые отгружены,но не реализованы ,например,при комиссионной продаже или экспорте,а для торговой наценке в рознице используется (если используется) счет 42.

Или я с утра плохо соображаю и совсем не поняла ,о чем идет речьтогда прошу прощения,что вмешалась некстати

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

что в учетной политике необязательно прописывать,что не используется 45 счет

В 8-ке обязательно, так как в 8-ке учетная политика это определенные настройки программы, чем правильней учетная политика, тем правильней работает программа автоматически, правда, может быть я путаю, и при производстве продукции, в учетной политике ставится галка, что какой-то там счет не используется, или не путаю, и это про товар, надо базу посмотреть, сейчас просто лень базу загружать.

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

8-ке обязательно, так как в 8-ке учетная политика это определенные настройки программы

И что ,все неиспользуемые счета надо перечислять в учетной политике?!
А впрочем,чего я забиваю себе и вам голову вопросами,которые для меня неактуальны,чистое любопытство Спасибо ,что ответили

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

И что ,все неиспользуемые счета надо перечислять в учетной политике?!

Нет, не все.......

[MarinaAnna]

оБшиблась... Галку по реализации товаров либо без использования счета 42 , либо с использованием счета счета 42.
А при выпуске продукции, галку либо с использованием счета 40, либо без использования.
А про 45 "ступила" , так как
Принятые на учет по счету 45 "Товары отгруженные" суммы списываются на счет 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" при предъявлении покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженную продукцию либо при поступлении извещения комиссионера о реализации переданных ему изделий и товаров.

Счет 45 "Товары отгруженные" может использоваться организацией и в том случае, если организация использует метод расчета выручки от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения по методу оплаты, но информация об отгруженной ею продукции содержится на этом счете.

[Louisa]

девочки, а посоветуйте на какой счет отнести расходы по ремонту автомобиля, если организация занимается торговлей и отделочными работами?

[ГЛБ]

Louisa, а авто где используется, в какой деятельности?

[Louisa]

ГЛБ, и там и там одинаково

[ГЛБ]

Louisa, значит заводи субсчет к основному виду деятельности как "Распределяемые", например у тебя торговля основная, то к сч.44 заведи субсчет, потом по итогам месяца пропорционально выручке распределишь расходы

[Louisa]

Сообщение от ГЛБ

пропорционально выручке распределишь расходы

а если я все спишу на 44 без распределения это будет большой ошибкой?
и еще вопрос, заполняю номенклатуру в 1С 8 для услуги какой выбрать счет учета и счет учета передачи?

[ГЛБ]

Сообщение от Louisa

а если я все спишу на 44 без распределения это будет большой ошибкой?

Louisa, если у тебя из путевых видно, что авто ездит и по торговле и по отделочным работам, то конечно это не корректно. Ты на ОСНО по обоим видам деятельности?

[ГЛБ]

Сообщение от Louisa

и еще вопрос, заполняю номенклатуру в 1С 8 для услуги какой выбрать счет учета и счет учета передачи?

8-ки не знаю